Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 32023 |
Interné číslo | 41 |
Predmet | Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
Dátum vystavenia | 20-02-2023 |
Dátum úhrady | 22-02-2023 |
Dátum evidencie | 20-02-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecny urad, IČO: 00324931 Dodávateľ : Petina, Mário Fejér, Šamborská 17, Kavečany, IČO: 53609620 |
Suma s DPH | 89 |
Mena | € |