| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8341503463 |
| Interné číslo | 23/242 |
| Predmet | Za telefón 12/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 04-01-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecny urad, IČO: 00324931 Dodávateľ : Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Braislava, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 22.99 |
| Mena | € |
