Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023100115 |
Interné číslo | 23/52 |
Predmet | Za poskytnuté služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
Dátum úhrady | 09-03-2023 |
Dátum evidencie | 08-03-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecny urad, IČO: 00324931 Dodávateľ : NASES, Kollárova 8, Trnava, IČO: 42156424 |
Suma s DPH | 34.62 |
Mena | € |