| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8385021499 |
| Interné číslo | 26/43 |
| Predmet | Telefón |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-03-2026 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2026 |
| Dátum úhrady | 27-03-2026 |
| Dátum evidencie | 16-03-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324931 Dodávateľ : Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Braislava, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH* | 33.83 |
| Mena | € |
