| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7211299775 |
| Interné číslo | 26/39 |
| Predmet | Elektrina VO za 2/2026 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-03-2026 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 05-03-2026 |
| Dátum úhrady | 13-03-2026 |
| Dátum evidencie | 09-03-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324931 Dodávateľ : Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767 |
| Suma s DPH* | 130.61 |
| Mena | € |
