- 7.12.2018 Poistná zmluva – Union poisťovňa
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za spracovnanie miezd 11/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 19.11.2018 Faktúra za členské – ZMOS
- 17.11.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 17.11.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 17.11.2018 Faktúra za spracovanie miezd 10/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 13.11.2018 Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.
- 8.11.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 8.11.2018 Faktúra za plyn 11/2018 – SPP
- 7.11.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 7.11.2018 Faktúra za dovoz kameniva – U.S.Steel
- 7.11.2018 Faktúra za geo zameranie – GEODETIC
- 7.11.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 2.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 2.11.2018 Faktúra za geo zameranie – GEOTREND
- 25.10.2018 Faktúra za overenie účtovnej závierky – HIREKON
- 25.10.2018 Faktúra za tovar – SOFT-GL
- 23.10.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 19.10.2018 Faktúra za dodaný tovar – JES Slovakia
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 10.10.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 10.10.2018 Faktúra za spracovanie miezd 09/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 5.10.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.10.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 5.10.2018 Faktúra za plyn 10/2018 – SPP
- 5.10.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 1.10.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 27.9.2018 Faktúra za dodané služby – Radomír Babjak
- 27.9.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá Komunálna Finančná
- 27.9.2018 Faktúra za dodané služby – IVES
- 18.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 12.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 12.9.2018 Faktúra za spracovanie miezd 08/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 12.9.2018 Faktúra za plyn 09/2018 – SPP
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.9.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 10.9.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
- 10.9.2018 Zmluva o termínovanom úvere č.730/2018/UZ
- 10.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 10.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 10.9.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 10.9.2018 Faktúra za dodané služby – Exohosting
- 7.9.2018 Faktúra za dodané služby – MOAD
- 31.8.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 17.8.2018 Faktúra za dodané služby – RIMI Security Bardejov
- 13.8.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- 10.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd 07/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd za 06/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – Jozef Smrhola – Olymp
- 9.8.2018 Faktúra za dodané služby – Safety Managenet
- 9.8.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.218 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 8.8.2018 Faktúra za prepravné služby – Ciro Trans
- 9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – PAZL
- 9.8.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 9.8.2018 Faktúra za plyn 08/2018 – SPP
- 9.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 9.8.2018 Faktúra za dodané služby – PAZL
- 9.8.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 9.8.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 9.8.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 3.8.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 18.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 17.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 17.7.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 10.7.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 10.7.2018 Faktúra za odpad – KOSIT EAST
- 6.7.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 6.7.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 6.7.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 6.7.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 25.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 25.6.2018 Faktúra za spracovanie miezd 05/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 25.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 11.6.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.6.2018 Faktúra za dopravu – EUROBUS
- 11.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 11.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 11.6.2018 Faktúra za obecné noviny – INPROST
- 11.6.2018 Faktúra za plyn 06/2018- SPP
- 11.6.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 11.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 5.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 5.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 5.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 5.6.2018 Faktúra za nákup tovaru – MEVA-SK
- 5.6.2018 Faktúra za dodané služby – Centrum regionálneho rozvoja
- 5.6.2018 Faktúra za rekonštrukciu kuchyne KD – Spišská stavebná spoločnosť
- 18.5.2018 Faktúra za dodané služby – Spišská stavebná spoločnosť
- 14.5.2018 Faktúra za kominárske práce – Tirpák František
- 11.5.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 04/2018
- 11.5.2018 Faktúra za dodané služby – Gastma
- 10.5.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 10.5.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 4.5.2018 Faktúra za doparvu – Eurobus
- 3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.5.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 30.4.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 25.4.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 21.4.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia
- 18.4.2018 Faktúra za úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa
- 13.4.2018 Faktúra za dodané služby – Martin Zlaczki – PAZL
- 10.4.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 10.4.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 10.4.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 10.4.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 9.4.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 03/2018
- 9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 5.4.2018 Faktúra za telefón – T-com
- 29.3.2018 Faktúra za poskytnuté služby – Tanot
- 29.3.2018 Faktúra za odmeny výkonným umelcom – Slovgram
- 29.3.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 25.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 23.3.2018 Zmluva o dielo 3/2018
- 21.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
- 15.3.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 15.3.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 15.3.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.3.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 02/2018
- 10.3.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia
- 8.3.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovania energy
- 7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 7.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 6.3.2018 Faktúra za plyn
- 6.3.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.3.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 2.3.2018 návrh VZN 01/2018 o organizácii referenda
- 2.3.2018 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska – Omega
- 1.3.2018 Faktúra za dodané služby
- 28.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov
- 25.2.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 20.2.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 19.2.2018 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Hirekon
- 19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 15.2.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 14.2.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 9.2.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia
- 7.2.2018 Faktúra za služby verejnosti – RTVS
- 6.2.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 6.2.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 6.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov – Topset
- 6.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 5.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
- 5.2.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 1.2.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
- 1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 31.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 25.1.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 25.1.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 18.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 18.1.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 18.1.2018 Faktúra za členský príspevok – ZMOS Ruhodorie
- 17.1.2018 Faktúra za vložné – Úrad Beniakovce
- 16.1.2018 – Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.1.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 15.1.2018 Faktúra za dodaný tovar – Safety Management
- 15.1.2018 Faktúra za poistné – Prvá komunálna finančná
- 12.1.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 11.1.2018 Darovacia zmluva na zbernú nádobu- Kosit
- 6.1.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 5.1.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 5.1.2018 Faktúra za členský príspevok – MAS Rudohorie
- 3.1.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia
- 21.12.2017 Kúpna zmluva
- 15.12.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 19.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 13.12.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 11.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 7.12.2017 Faktúra za odvoz odapadu – KOSIT EAST
- 7.12.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 6.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 5.12.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.12.2017 Faktúra za členský príspevok – ZMOS
- 5.12.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 5.12.2017 Faktúra za obecné noviny – Inprost
- 4.12.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša stravovacia
- 1.12.2017 Faktúra za telefón – Orange
- 29.11.2017 Zmluva o dielo č. 44 R/2017
- 27.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 24.11.2017 Faktúra za štrkodrvinu – U.S.Steel
- 16.11.2017 Zmluva z SPP
- 15.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 15.11.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 9.11.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša Slovensko
- 17.10.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 17.10.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 17.10.2017 – Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.
- 11.10.2017 Faktúra za dodané služby – IVES Košice
- 11.10.2017 Faktúra za dodaný tovar – JES SK
- 11.10.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko
- 10.10.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 6.10.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.10.2017 Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní – Tanot
- 3.10.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 2.10.2017 Faktúra za telefón – Orange
- 27.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 27.9.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 27.9.2017 Faktúra za overenie účtovnej závierky – Hirekon
- 27.9.2017 Výzva na úhradu predplatného – Alternet
- 27.9.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 22.9.2017 Faktúra za webstránku – Exotechnologies
- 19.9.2017 Vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 19.9.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 19.9.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 14.9.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
- 14.9.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií – C.M.R. Slovakia
- 6.9.2017 Faktúra za dodané služby – Tanot
- 5.9.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko
- 4.9.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 4.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 31.8.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 31.8.2017 Faktúra za telefón
- 28.8.2017 Faktúra za poistné
- 28.82017 Faktúra za poistné
- 22.8.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácii
- 16.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 16.8.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 16.8.2017 Faktúra za telefón
- 16.8.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 16.8.2017 Faktúra za plyn
- 16.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 3.8.2017 Faktúra za telefón
- 3.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 3.8.2017 Faktúra za dopravu
- 31.7.2017 Faktúra za stravné lístky
- 31.7.2017 Faktúra za elektrinu
- 31.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 31.7.2017 Faktúra za plyn
- 31.7.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 27.7.2017 Faktúra za poistné
- 25.7.2017 Faktúra za telefón
- 25.7.2017 Faktúra za prepravné služby
- 13.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 13.7.2017 Faktúra za telefón
- 13.7.2017 Faktúra za vložné
- 13.7.2017 Faktúra za vložné
- 13.7.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 13.7.2017 Dodatok k zmluve
- 11.7.2017 Zmluva o dielo č. 050301/2016
- 10.7.2017 Faktúra za stravné lístky
- 10.7.2017 Faktúra za dopravu
- 4.7.2017 Faktúra za telefón
- 30.6.2017 Faktúra za dodané služby
- 29.6.2017 Zmluva o dielo 38 R /2017
- 29.6.2017 Príkazná zmluva 07 /RU/2017/PL
- 23.6.2017 Faktúra za telefón
- 23.6.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 23.6.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 19.6.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 8.6.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 8.6.2017 Faktúra za plyn
- 5.6.2017 Faktúra za vytýčenie sietí
- 5.6.2017 Faktúra za telefón
- 5.6.2017 Faktúra za dopravu
- 1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 29.5.2017 Vyúčtovanie poistného
- 27.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 25.5.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 25.5.2017 Faktúra za úpravu terénu pod ihriskom
- 25.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 24.5.2017 Zmluva o dielo
- 22.5.2017 Faktúra za webstránku
- 15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 15.5.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 12.5.2017 Faktúra za kominárske práce
- 12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 12.5.2017 Faktúra za telefón
- 10.5.2017 Faktúra za elektrinu
- 5.5.2017 Faktúra za dopravu
- 5.5.2017 Faktúra za plyn
- 5.5.2017 Faktúra za stravné lístky
- 4.5.2017 Faktúra za telefón
- 4.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 4.5.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 2.5.2017 Faktúra za členský príspevok
- 29.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 20.4.2017 Faktúra za telefón
- 19.4.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 19.4.2017 Faktúra za aktualizáciu údajov
- 19.4.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 18.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 7.4.2017 Faktúra za plyn
- 7.4.2017 Faktúra za dopravu
- 7.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 7.4.2017 Faktúra za telefón
- 7.4.2017 Faktúra za odmeny výkonným umelcom
- 7.4.2017 Faktúra za úpravu pôdy pod ihriskom
- 6.4.2017 Faktúra za stravné lístky
- 28.3.2017 Faktúra za telefón
- 27.3.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 27.3.2017 Faktúra za telefón
- 24.3.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 24.3.2017 Vyúčtovanie poistného
- 24.3.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 24.3.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 24.3. 217 Faktúra za vodné a stočné
- 16.3.2017 Dotácia
- 10.3.2017 Faktúra za telefón
- 7.3.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 3.3 2017 Faktúra za telefón
- 22.2.2017 Faktúra za elektrinu
- 22.2. 2017 Faktúra za elektrinu
Faktúry
Faktúra č.1
Predmet: Za nočný spoj - doplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2020
Faktúra č.1
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.2
Predmet: Za PD rekonštrukcie kuchyne MŠ
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 850,00 €
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2020
Faktúra č.2
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 850,00 €
Faktúra č.3
Predmet: Za služby BOZP
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2020
Faktúra č.3
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Faktúra č.4
Predmet: Vložné
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 444,00 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 17.01.2020
Faktúra č.4
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 17.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 444,00 €
Faktúra č.5
Predmet: Nákup stravných lístkov
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 1184,16 €
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 10.04.2020
Faktúra č.5
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 10.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 1184,16 €
Faktúra č.6
Predmet: Za akatualizáciu a servis programu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SOFT-GL, s.r.o., Košice
Cena: 39,24 €
Dátum zverejnenia: 09.01.2020
Dátum splatnosti: 24.01.2020
Faktúra č.6
Dátum zverejnenia: 09.01.2020
Dátum splatnosti: 24.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SOFT-GL, s.r.o., Košice
Cena: 39,24 €
Faktúra č.7
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 01.01.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Faktúra č.7
Dátum zverejnenia: 01.01.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.8
Predmet: Poplatoka za SIM kartu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Faktúra č.8
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Faktúra č.9
Predmet: Za elektrinu-preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 40,66 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Faktúra č.9
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 40,66 €
Faktúra č.10
Predmet: Za elektrinu - preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,65 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Faktúra č.10
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,65 €
Faktúra č.11
Predmet: Za elektrinu - nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 33,30 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Faktúra č.11
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Dátum splatnosti: 01.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 33,30 €
Faktúra č.12
Predmet: Za plyn
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Dátum splatnosti: 10.02.2020
Faktúra č.12
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Dátum splatnosti: 10.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Faktúra č.13
Predmet: Za odvoz komunálneho odpadu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 603,50 €
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 15.01.2020
Faktúra č.13
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 15.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 603,50 €
Faktúra č.14
Predmet: Za elektrinu-nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 1,62 €
Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Dátum splatnosti: 27.01.2020
Faktúra č.14
Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Dátum splatnosti: 27.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 1,62 €
Faktúra č.15
Predmet: Vložné
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 605,00 €
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Faktúra č.15
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 605,00 €
Faktúra č.16
Predmet: Za elektrinu - preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 0,44 €
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
Dátum splatnosti: 06.02.2020
Faktúra č.16
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
Dátum splatnosti: 06.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 0,44 €
Faktúra č.17
Predmet: Za spracovanie miezd
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 36,00 €
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2020
Faktúra č.17
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 36,00 €
Faktúra č.18
Predmet: Za elektrinu - preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 51,00 €
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
Dátum splatnosti: 06.02.2020
Faktúra č.18
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
Dátum splatnosti: 06.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 51,00 €
Faktúra č.19
Predmet: Za plyn-preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 686,09 €
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 10.04.2020
Faktúra č.19
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 10.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 686,09 €
Faktúra č.20
Predmet: Za aktualizáciu programu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 16,80 €
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Faktúra č.20
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 16,80 €
Faktúra č.21
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 26,40 €
Dátum zverejnenia: 15.01.2020
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Faktúra č.21
Dátum zverejnenia: 15.01.2020
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 26,40 €
Faktúra č.22
Predmet: Za kartu VO
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22.01.2020
Dátum splatnosti: 05.02.2020
Faktúra č.22
Dátum zverejnenia: 22.01.2020
Dátum splatnosti: 05.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.23
Predmet: Za VO - Rek. kuchyneb MŠ
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 450,00 €
Dátum zverejnenia: 17.01.2020
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Faktúra č.23
Dátum zverejnenia: 17.01.2020
Dátum splatnosti: 31.01.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 450,00 €
Faktúra č.24
Predmet: Za toner
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Patrik Pánik, Revúca
Cena: 27,80 €
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum splatnosti: 11.02.2020
Faktúra č.24
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum splatnosti: 11.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Patrik Pánik, Revúca
Cena: 27,80 €
Faktúra č.25
Predmet: Za dokumentáciu územný plán
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: URBI projektová kancelária
Cena: 3480,00 €
Dátum zverejnenia: 30.01.2020
Dátum splatnosti: 13.02.2020
Faktúra č.25
Dátum zverejnenia: 30.01.2020
Dátum splatnosti: 13.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: URBI projektová kancelária
Cena: 3480,00 €
Faktúra č.26
Predmet: Za nočný spoj - doplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 14.02.2020
Faktúra č.26
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 14.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.27
Predmet: Za plyn
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 02.03.2020
Faktúra č.27
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 02.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Faktúra č.28
Predmet: Za elektrinu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 67,00 €
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 17.02.2020
Faktúra č.28
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 17.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 67,00 €
Faktúra č.29
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 18.02.2020
Faktúra č.29
Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 18.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Faktúra č.30
Predmet: Za elektrinu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 47,84 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.30
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 47,84 €
Faktúra č.31
Predmet: Za elektrinu - nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,90 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.31
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,90 €
Faktúra č.32
Predmet: Za elektrinu - preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,98 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.32
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,98 €
Faktúra č.33
Predmet: Za elektrinu - preplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 6,46 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.33
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 6,46 €
Faktúra č.34
Predmet: Za odvoz objemného odpadu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 212,45 €
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 20.02.2020
Faktúra č.34
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 20.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 212,45 €
Faktúra č.35
Predmet: Za odvoz komunálneho odpadu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 838,80 €
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 25.02.2020
Faktúra č.35
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 25.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 838,80 €
Faktúra č.36
Predmet: Za členský príspevok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 444,40 €
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.36
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 444,40 €
Faktúra č.37
Predmet: Za spracovanie miezd
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 40,00 €
Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Dátum splatnosti: 29.02.2020
Faktúra č.37
Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Dátum splatnosti: 29.02.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 40,00 €
Faktúra č.38
Predmet: Za športové vybavenie - futbal
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SPOPRTIKA GROUP, s.r.o., Bratislava
Cena: 3680,00 €
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Faktúra č.38
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Dátum splatnosti: 04.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SPOPRTIKA GROUP, s.r.o., Bratislava
Cena: 3680,00 €
Faktúra č.39
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Dátum zverejnenia: 15.02.2020
Dátum splatnosti: 02.03.2020
Faktúra č.39
Dátum zverejnenia: 15.02.2020
Dátum splatnosti: 02.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Faktúra č.40
Predmet: Za kartu VO
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22.02.2020
Dátum splatnosti: 07.03.2020
Faktúra č.40
Dátum zverejnenia: 22.02.2020
Dátum splatnosti: 07.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.41
Predmet: Za plyn
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Dátum zverejnenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 31.03.2020
Faktúra č.41
Dátum zverejnenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 31.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Faktúra č.42
Predmet: Za nočný spoj - doplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 29.02.2020
Dátum splatnosti: 14.03.2020
Faktúra č.42
Dátum zverejnenia: 29.02.2020
Dátum splatnosti: 14.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.43
Predmet: Za služby verejnosti poskytované rozhlasom
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Rozhlas a Televízia Slovensk, Mlynská dolina , Bratislava
Cena: 224,46 €
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Faktúra č.43
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Rozhlas a Televízia Slovensk, Mlynská dolina , Bratislava
Cena: 224,46 €
Faktúra č.44
Predmet: úhrada poistného
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 167,50 €
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Faktúra č.44
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 167,50 €
Faktúra č.45
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,38 €
Dátum zverejnenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 18.03.2020
Faktúra č.45
Dátum zverejnenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 18.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,38 €
Faktúra č.46
Predmet: Za spracovanie miezd
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 45,00 €
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 24.03.2020
Faktúra č.46
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 24.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 45,00 €
Faktúra č.47
Predmet: Za spracovanie miezd - voľby do NR SR
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 21,00 €
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 23.03.2020
Faktúra č.47
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 23.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 21,00 €
Faktúra č.48
Predmet: Za vodu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,27 €
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 27.03.2020
Faktúra č.48
Dátum zverejnenia: 09.03.2020
Dátum splatnosti: 27.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,27 €
Faktúra č.49
Predmet: Za elektrinu - nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 20,46 €
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 01.04.2020
Faktúra č.49
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 01.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 20,46 €
Faktúra č.50
Predmet: Za elektrinu - nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 115,54 €
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 01.04.2020
Faktúra č.50
Dátum zverejnenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 01.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 115,54 €
Faktúra č.51
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Dátum zverejnenia: 15.03.2020
Dátum splatnosti: 31.03.2020
Faktúra č.51
Dátum zverejnenia: 15.03.2020
Dátum splatnosti: 31.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Faktúra č.52
Predmet: Za odvoz komunálneho odpadu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 614,88 €
Dátum zverejnenia: 29.02.2020
Dátum splatnosti: 25.03.2020
Faktúra č.52
Dátum zverejnenia: 29.02.2020
Dátum splatnosti: 25.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 614,88 €
Faktúra č.53
Predmet: Za aktualizáciu programov
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 294,00 €
Dátum zverejnenia: 12.03.2020
Dátum splatnosti: 22.03.2020
Faktúra č.53
Dátum zverejnenia: 12.03.2020
Dátum splatnosti: 22.03.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 294,00 €
Faktúra č.54
Predmet: Za kartu VO
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22.03.2020
Dátum splatnosti: 05.04.2020
Faktúra č.54
Dátum zverejnenia: 22.03.2020
Dátum splatnosti: 05.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.55
Predmet: Za vodu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 178,43 €
Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum splatnosti: 14.04.2020
Faktúra č.55
Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum splatnosti: 14.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 178,43 €
Faktúra č.56
Predmet: Členský príspevok Rudohorie na rok 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 944,40 €
Dátum zverejnenia: 24.03.2020
Dátum splatnosti: 07.04.2020
Faktúra č.56
Dátum zverejnenia: 24.03.2020
Dátum splatnosti: 07.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 944,40 €
Faktúra č.57
Predmet: Za služby BOZP
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Faktúra č.57
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Faktúra č.58
Predmet: Za služby verejnosti - rozhlas
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovgram,Jakubovo nám. 14, Bratislava
Cena: 38,40 €
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 22.04.2020
Faktúra č.58
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 22.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovgram,Jakubovo nám. 14, Bratislava
Cena: 38,40 €
Faktúra č.59
Predmet: Za plyn
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 04.05.2020
Faktúra č.59
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 04.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Faktúra č.60
Predmet: Za spoločné VO
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
Dátum splatnosti: 13.04.2020
Faktúra č.60
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
Dátum splatnosti: 13.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 50,00 €
Faktúra č.61
Predmet: Nákup stravných lístkov
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 1026,27 €
Dátum zverejnenia: 03.04.2020
Dátum splatnosti: 07.04.2020
Faktúra č.61
Dátum zverejnenia: 03.04.2020
Dátum splatnosti: 07.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 1026,27 €
Faktúra č.62
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 20.04.2020
Faktúra č.62
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 20.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.63
Predmet: Za nočný spoj - doplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Faktúra č.63
Dátum zverejnenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 15.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.64
Predmet: Poplatok za bezp. SIM kartu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Dátum zverejnenia: 07.04.2020
Dátum splatnosti: 05.05.2020
Faktúra č.64
Dátum zverejnenia: 07.04.2020
Dátum splatnosti: 05.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Faktúra č.65
Predmet: Za projektovú dokumentáciu - Revitalizácia cintorína
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: M CONSTRUCTIONS, s.r.o. Prešov
Cena: 850,00 €
Dátum zverejnenia: 09.04.2020
Dátum splatnosti: 23.04.2020
Faktúra č.65
Dátum zverejnenia: 09.04.2020
Dátum splatnosti: 23.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: M CONSTRUCTIONS, s.r.o. Prešov
Cena: 850,00 €
Faktúra č.66
Predmet: Za spracovanie miezd
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 60,00 €
Dátum zverejnenia: 06.04.2020
Dátum splatnosti: 25.04.2020
Faktúra č.66
Dátum zverejnenia: 06.04.2020
Dátum splatnosti: 25.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 60,00 €
Faktúra č.67
Predmet: Za odvoz odpadu
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 607,68 €
Dátum zverejnenia: 31.03.2020
Dátum splatnosti: 30.04.2020
Faktúra č.67
Dátum zverejnenia: 31.03.2020
Dátum splatnosti: 30.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 607,68 €
Faktúra č.68
Predmet: Za elektrinu - nedoplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 60,41 €
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum splatnosti: 02.05.2020
Faktúra č.68
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum splatnosti: 02.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 60,41 €
Faktúra č.69
Predmet: Za elektrinu - nedopladok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,13 €
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum splatnosti: 02.05.2020
Faktúra č.69
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum splatnosti: 02.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,13 €
Faktúra č.70
Predmet: Za kartu VO
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
Dátum splatnosti: 07.05.2020
Faktúra č.70
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
Dátum splatnosti: 07.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.71
Predmet: Za telefón
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Dátum zverejnenia: 15.04.2020
Dátum splatnosti: 30.04.2020
Faktúra č.71
Dátum zverejnenia: 15.04.2020
Dátum splatnosti: 30.04.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 25,00 €
Faktúra č.72
Predmet: Za grafické podklady BPEJ k ÚPNZ
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centum, Lužianky
Cena: 180,00 €
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
Dátum splatnosti: 04.05.2020
Faktúra č.72
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
Dátum splatnosti: 04.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centum, Lužianky
Cena: 180,00 €
Faktúra č.73
Predmet: Za plyn
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Dátum zverejnenia: 04.05.2020
Dátum splatnosti: 01.06.2020
Faktúra č.73
Dátum zverejnenia: 04.05.2020
Dátum splatnosti: 01.06.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 500,00 €
Faktúra č.74
Predmet: Za nočný spoj - doplatok
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 14.05.2020
Faktúra č.74
Dátum zverejnenia: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 14.05.2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.1
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 128,14 €
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Faktúra č.1
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 128,14 €
Faktúra č.2
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 118,50 €
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Faktúra č.2
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 118,50 €
Faktúra č.3
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,23 €
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Faktúra č.3
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,23 €
Faktúra č.4
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 14. 1. 2019
Faktúra č.4
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 14. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.5
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Webex digital, Ostrovského 2, Košice
Cena: 1140,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 10. 1. 2019
Faktúra č.5
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 10. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Webex digital, Ostrovského 2, Košice
Cena: 1140,00 €
Faktúra č.6
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 12,60 €
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 19. 1. 2019
Faktúra č.6
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 19. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 12,60 €
Faktúra č.7
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 1. 1. 2019
Dátum splatnosti: 18. 1. 2019
Faktúra č.7
Dátum zverejnenia: 1. 1. 2019
Dátum splatnosti: 18. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.8
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 16. 1. 2019
Faktúra č.8
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 16. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.9
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 298,82 €
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 17. 1. 2019
Faktúra č.9
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 17. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 298,82 €
Faktúra č.10
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 1. 2019
Faktúra č.10
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Faktúra č.11
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 160,00 €
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2019
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Faktúra č.11
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2019
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 160,00 €
Faktúra č.12
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 594,41 €
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Faktúra č.12
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 594,41 €
Faktúra č.13
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 180,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 23. 1. 2019
Faktúra č.13
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 23. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 180,00 €
Faktúra č.14
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 0,59 €
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 21. 1. 2019
Faktúra č.14
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 21. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 0,59 €
Faktúra č.15
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 39,20 €
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Faktúra č.15
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 39,20 €
Faktúra č.16
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,21 €
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Faktúra č.16
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,21 €
Faktúra č.17
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 7,74 €
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Faktúra č.17
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 7,74 €
Faktúra č.18
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,35 €
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Faktúra č.18
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,35 €
Faktúra č.19
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 22,20 €
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Faktúra č.19
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 22,20 €
Faktúra č.20
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 11. 1. 2019
Dátum splatnosti: 11. 2. 2019
Faktúra č.20
Dátum zverejnenia: 11. 1. 2019
Dátum splatnosti: 11. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.21
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 672,37 €
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Faktúra č.21
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 672,37 €
Faktúra č.22
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 29. 1. 2019
Faktúra č.22
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 29. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 23,99 €
Faktúra č.23
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 1. 2019
Dátum splatnosti: 5. 2. 2019
Faktúra č.23
Dátum zverejnenia: 22. 1. 2019
Dátum splatnosti: 5. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.24
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovgram,Jakubovo nám. 14, Bratislava
Cena: 38,40 €
Dátum zverejnenia: 23. 1. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Faktúra č.24
Dátum zverejnenia: 23. 1. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovgram,Jakubovo nám. 14, Bratislava
Cena: 38,40 €
Faktúra č.25
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 15. 2. 2019
Faktúra č.25
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 15. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.26
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Faktúra č.26
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.27
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 24,53 €
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 18. 2. 2019
Faktúra č.27
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 18. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 24,53 €
Faktúra č.28
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Rozhlas a Televízia Slovensk, Mlynská dolina , Bratislava
Cena: 56,88 €
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 21. 2. 2019
Faktúra č.28
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 21. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Rozhlas a Televízia Slovensk, Mlynská dolina , Bratislava
Cena: 56,88 €
Faktúra č.29
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 61,78 €
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Faktúra č.29
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 61,78 €
Faktúra č.30
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 3,08 €
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Faktúra č.30
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 3,08 €
Faktúra č.31
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,64 €
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Faktúra č.31
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,64 €
Faktúra č.32
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 20. 2. 2019
Faktúra č.32
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 20. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.33
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Dátum zverejnenia: 13. 2. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Faktúra č.33
Dátum zverejnenia: 13. 2. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Faktúra č.34
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 4. 3. 2019
Faktúra č.34
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 4. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.35
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 40,00 €
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 25. 2. 2019
Faktúra č.35
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 25. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 40,00 €
Faktúra č.36
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 150,00 €
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 11. 3. 2019
Faktúra č.36
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 11. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 150,00 €
Faktúra č.37
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, Košice
Cena: 204,61 €
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 28. 2. 2019
Faktúra č.37
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 28. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, Košice
Cena: 204,61 €
Faktúra č.38
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Gastma,s.r.o., Denešova 10, Košice
Cena: 15987,97 €
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 7. 3. 2019
Faktúra č.38
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 7. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Gastma,s.r.o., Denešova 10, Košice
Cena: 15987,97 €
Faktúra č.39
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 343,00 €
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Faktúra č.39
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 343,00 €
Faktúra č.40
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 3. 2019
Faktúra č.40
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.41
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Faktúra č.41
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.42
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 1. 4. 2019
Faktúra č.42
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 1. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.43
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 760,00 €
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 9. 3. 2019
Faktúra č.43
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 9. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 760,00 €
Faktúra č.44
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2019
Dátum splatnosti: 1. 3. 2019
Faktúra č.44
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2019
Dátum splatnosti: 1. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.45
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Faktúra č.45
Dátum zverejnenia: 22. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.46
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,26 €
Dátum zverejnenia: 5. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Faktúra č.46
Dátum zverejnenia: 5. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,26 €
Faktúra č.47
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Faktúra č.47
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.48
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 20. 3. 2019
Faktúra č.48
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 20. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.49
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 55,00 €
Dátum zverejnenia: 7. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Faktúra č.49
Dátum zverejnenia: 7. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 55,00 €
Faktúra č.50
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 88,30 €
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Faktúra č.50
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 88,30 €
Faktúra č.51
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 74,86 €
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Faktúra č.51
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 74,86 €
Faktúra č.52
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 106,11 €
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Faktúra č.52
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 106,11 €
Faktúra č.53
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 250,00 €
Dátum zverejnenia: 12. 3. 2019
Dátum splatnosti: 26. 3. 2019
Faktúra č.53
Dátum zverejnenia: 12. 3. 2019
Dátum splatnosti: 26. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 250,00 €
Faktúra č.54
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 139,39 €
Dátum zverejnenia: 11. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Faktúra č.54
Dátum zverejnenia: 11. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 139,39 €
Faktúra č.55
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: RIMI-Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14, Bardejov
Cena: 679,20 €
Dátum zverejnenia: 6. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Faktúra č.55
Dátum zverejnenia: 6. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: RIMI-Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14, Bardejov
Cena: 679,20 €
Faktúra č.56
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 944,60 €
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Faktúra č.56
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 944,60 €
Faktúra č.57
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 360,00 €
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Faktúra č.57
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 360,00 €
Faktúra č.58
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,10 €
Dátum zverejnenia: 19. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Faktúra č.58
Dátum zverejnenia: 19. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,10 €
Faktúra č.59
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 5. 4. 2019
Faktúra č.59
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 5. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.60
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 10,00 €
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Faktúra č.60
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 10,00 €
Faktúra č.61
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 294,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 10. 4. 2019
Faktúra č.61
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 10. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 294,00 €
Faktúra č.62
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Faktúra č.62
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.63
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 29,00 €
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 19. 4. 2019
Faktúra č.63
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 19. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 29,00 €
Faktúra č.64
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 890,44 €
Dátum zverejnenia: 8. 4. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Faktúra č.64
Dátum zverejnenia: 8. 4. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 890,44 €
Faktúra č.65
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 622,82 €
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Faktúra č.65
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 622,82 €
Faktúra č.66
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,27 €
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 4. 2019
Faktúra č.66
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,27 €
Faktúra č.67
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 667,82 €
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Faktúra č.67
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 667,82 €
Faktúra č.68
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Faktúra č.68
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.69
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Faktúra č.69
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Faktúra č.70
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,72 €
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Faktúra č.70
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,72 €
Faktúra č.71
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 33,31 €
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Faktúra č.71
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 33,31 €
Faktúra č.72
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,27 €
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Faktúra č.72
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,27 €
Faktúra č.73
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, Banská Bystrica
Cena: 100,00 €
Dátum zverejnenia: 4. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Faktúra č.73
Dátum zverejnenia: 4. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, Banská Bystrica
Cena: 100,00 €
Faktúra č.74
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 444,60 €
Dátum zverejnenia: 9. 4. 2019
Dátum splatnosti: 23. 4. 2019
Faktúra č.74
Dátum zverejnenia: 9. 4. 2019
Dátum splatnosti: 23. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 444,60 €
Faktúra č.75
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 192,00 €
Dátum zverejnenia: 12. 4. 2019
Dátum splatnosti: 26. 4. 2019
Faktúra č.75
Dátum zverejnenia: 12. 4. 2019
Dátum splatnosti: 26. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 192,00 €
Faktúra č.76
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 4. 2019
Faktúra č.76
Dátum zverejnenia: 15. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.77
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 4. 2019
Dátum splatnosti: 6. 5. 2019
Faktúra č.77
Dátum zverejnenia: 22. 4. 2019
Dátum splatnosti: 6. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.78
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Tirpák František ml.
Cena: 31,70 €
Dátum zverejnenia: 23. 4. 2019
Dátum splatnosti: 7. 5. 2019
Faktúra č.78
Dátum zverejnenia: 23. 4. 2019
Dátum splatnosti: 7. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Tirpák František ml.
Cena: 31,70 €
Faktúra č.79
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 653,40 €
Dátum zverejnenia: 25. 4. 2019
Dátum splatnosti: 9. 5. 2019
Faktúra č.79
Dátum zverejnenia: 25. 4. 2019
Dátum splatnosti: 9. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 653,40 €
Faktúra č.80
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Faktúra č.80
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.81
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2019
Dátum splatnosti: 16. 5. 2019
Faktúra č.81
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2019
Dátum splatnosti: 16. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.82
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 596,18 €
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 5. 2019
Faktúra č.82
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 596,18 €
Faktúra č.83
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 374,42 €
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Faktúra č.83
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 374,42 €
Faktúra č.84
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Faktúra č.84
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.85
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Faktúra č.85
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.86
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 36,09 €
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Faktúra č.86
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 36,09 €
Faktúra č.87
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,62 €
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Faktúra č.87
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,62 €
Faktúra č.88
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,53 €
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Faktúra č.88
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,53 €
Faktúra č.89
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 7. 5. 2019
Dátum splatnosti: 25. 5. 2019
Faktúra č.89
Dátum zverejnenia: 7. 5. 2019
Dátum splatnosti: 25. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.90
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,29 €
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Faktúra č.90
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,29 €
Faktúra č.91
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 5. 2019
Dátum splatnosti: 5. 6. 2019
Faktúra č.91
Dátum zverejnenia: 22. 5. 2019
Dátum splatnosti: 5. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.92
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 19,00 €
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 15. 6. 2019
Faktúra č.92
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 15. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 19,00 €
Faktúra č.93
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 14. 6. 2019
Faktúra č.93
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 14. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.94
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 1. 7. 2019
Faktúra č.94
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 1. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.95
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SINUS RECORDS s.r.o.,, Valaliky
Cena: 376,00 €
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Faktúra č.95
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SINUS RECORDS s.r.o.,, Valaliky
Cena: 376,00 €
Faktúra č.96
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štefan Varga ml, Vyšný Klátov
Cena: 129,26 €
Dátum zverejnenia: 23. 5. 2019
Dátum splatnosti: 6. 6. 2019
Faktúra č.96
Dátum zverejnenia: 23. 5. 2019
Dátum splatnosti: 6. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štefan Varga ml, Vyšný Klátov
Cena: 129,26 €
Faktúra č.97
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 352,56 €
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Faktúra č.97
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 352,56 €
Faktúra č.98
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Faktúra č.98
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.99
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,41 €
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Faktúra č.99
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,41 €
Faktúra č.100
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,30 €
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Faktúra č.100
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,30 €
Faktúra č.101
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 192,36 €
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Faktúra č.101
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 192,36 €
Faktúra č.102
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOHOR s-r.o., Košické Olšany 247
Cena: 1176,00 €
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Faktúra č.102
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOHOR s-r.o., Košické Olšany 247
Cena: 1176,00 €
Faktúra č.103
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 103,68 €
Dátum zverejnenia: 3. 6. 2019
Dátum splatnosti: 28. 6. 2019
Faktúra č.103
Dátum zverejnenia: 3. 6. 2019
Dátum splatnosti: 28. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 103,68 €
Faktúra č.104
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,63 €
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Faktúra č.104
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,63 €
Faktúra č.105
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,04 €
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Faktúra č.105
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,04 €
Faktúra č.106
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 23,30 €
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Faktúra č.106
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 23,30 €
Faktúra č.107
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Artconmp, s.r.o, Margecany
Cena: 1900,00 €
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Faktúra č.107
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Artconmp, s.r.o, Margecany
Cena: 1900,00 €
Faktúra č.108
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Faktúra č.108
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.109
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2019
Dátum splatnosti: 29. 6. 2019
Faktúra č.109
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2019
Dátum splatnosti: 29. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.110
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2019
Dátum splatnosti: 6. 7. 2019
Faktúra č.110
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2019
Dátum splatnosti: 6. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.111
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOVÁTOR spol. s.r.o.
Cena: 3748,90 €
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 2. 7. 2019
Faktúra č.111
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 2. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOVÁTOR spol. s.r.o.
Cena: 3748,90 €
Faktúra č.112
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 600,00 €
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 9. 7. 2019
Faktúra č.112
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 9. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 600,00 €
Faktúra č.113
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Faktúra č.113
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.114
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 947,33 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 8. 7. 2019
Faktúra č.114
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 8. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 947,33 €
Faktúra č.115
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 209,14 €
Dátum zverejnenia: 19. 6. 2019
Dátum splatnosti: 30. 7. 2019
Faktúra č.115
Dátum zverejnenia: 19. 6. 2019
Dátum splatnosti: 30. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 209,14 €
Faktúra č.116
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 603,50 €
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Faktúra č.116
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 603,50 €
Faktúra č.117
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 18. 7. 2019
Faktúra č.117
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.118
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 16. 7. 2019
Faktúra č.118
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 16. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.119
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 593,18 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 17. 7. 2019
Faktúra č.119
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 17. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 593,18 €
Faktúra č.120
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 44,54 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Faktúra č.120
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 44,54 €
Faktúra č.121
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,87 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Faktúra č.121
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,87 €
Faktúra č.122
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 49,71 €
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Faktúra č.122
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 49,71 €
Faktúra č.123
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ŠEVT, a.s. Bratislava
Cena: 12,11 €
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Faktúra č.123
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ŠEVT, a.s. Bratislava
Cena: 12,11 €
Faktúra č.124
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Dátum zverejnenia: 4. 7. 2019
Dátum splatnosti: 19. 7. 2019
Faktúra č.124
Dátum zverejnenia: 4. 7. 2019
Dátum splatnosti: 19. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.125
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Faktúra č.125
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 0 €
Faktúra č.126
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 65,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Faktúra č.126
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 65,00 €
Faktúra č.127
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Faktúra č.127
Dátum zverejnenia: 15. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.128
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Faktúra č.128
Dátum zverejnenia: 22. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.129
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 950,00 €
Dátum zverejnenia: 23. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Faktúra č.129
Dátum zverejnenia: 23. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 950,00 €
Faktúra č.130
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 432,00 €
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2019
Dátum splatnosti: 13. 8. 2019
Faktúra č.130
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2019
Dátum splatnosti: 13. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 432,00 €
Faktúra č.131
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 658,42 €
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Faktúra č.131
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 658,42 €
Faktúra č.132
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 14. 8. 2019
Faktúra č.132
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 14. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.133
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 2. 9. 2019
Faktúra č.133
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 2. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.134
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 15. 8. 2019
Faktúra č.134
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 15. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.135
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 19. 8. 2019
Faktúra č.135
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 19. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.136
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 12,54 €
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Faktúra č.136
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 12,54 €
Faktúra č.137
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 46,03 €
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Faktúra č.137
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 46,03 €
Faktúra č.138
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,65 €
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Faktúra č.138
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,65 €
Faktúra č.139
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 6. 8. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Faktúra č.139
Dátum zverejnenia: 6. 8. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.140
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOMIland, s.r.o. , Magnezitárska 11, Košice
Cena: 70,00 €
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2019
Dátum splatnosti: 28. 8. 2019
Faktúra č.140
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2019
Dátum splatnosti: 28. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOMIland, s.r.o. , Magnezitárska 11, Košice
Cena: 70,00 €
Faktúra č.141
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2019
Dátum splatnosti: 30. 8. 2019
Faktúra č.141
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2019
Dátum splatnosti: 30. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.142
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Drevokom Slovakia, s.r.o., Čičava
Cena: 777,24 €
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2019
Dátum splatnosti: 29. 8. 2019
Faktúra č.142
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2019
Dátum splatnosti: 29. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Drevokom Slovakia, s.r.o., Čičava
Cena: 777,24 €
Faktúra č.143
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2019
Dátum splatnosti: 5. 9. 2019
Faktúra č.143
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2019
Dátum splatnosti: 5. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.144
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 850,00 €
Dátum zverejnenia: 23. 8. 2019
Dátum splatnosti: 6. 9. 2019
Faktúra č.144
Dátum zverejnenia: 23. 8. 2019
Dátum splatnosti: 6. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 850,00 €
Faktúra č.145
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 8. 2019
Dátum splatnosti: 14. 9. 2019
Faktúra č.145
Dátum zverejnenia: 31. 8. 2019
Dátum splatnosti: 14. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.146
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 9. 2019
Dátum splatnosti: 1. 10. 2019
Faktúra č.146
Dátum zverejnenia: 1. 9. 2019
Dátum splatnosti: 1. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.147
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 21245,12 €
Dátum zverejnenia: 6. 9. 2019
Dátum splatnosti: 18. 9. 2019
Faktúra č.147
Dátum zverejnenia: 6. 9. 2019
Dátum splatnosti: 18. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 21245,12 €
Faktúra č.148
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 49,72 €
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Faktúra č.148
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 49,72 €
Faktúra č.149
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 4086,40 €
Dátum zverejnenia: 6. 9. 2019
Dátum splatnosti: 13. 9. 2019
Faktúra č.149
Dátum zverejnenia: 6. 9. 2019
Dátum splatnosti: 13. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 4086,40 €
Faktúra č.150
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,28 €
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Faktúra č.150
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,28 €
Faktúra č.151
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,59 €
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Faktúra č.151
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2019
Dátum splatnosti: 2. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,59 €
Faktúra č.152
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 947,33 €
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 10. 9. 2019
Faktúra č.152
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 10. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 947,33 €
Faktúra č.153
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,77 €
Dátum zverejnenia: 1. 9. 2019
Dátum splatnosti: 18. 9. 2019
Faktúra č.153
Dátum zverejnenia: 1. 9. 2019
Dátum splatnosti: 18. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,77 €
Faktúra č.154
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 25. 9. 2019
Faktúra č.154
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 25. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.155
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,30 €
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2019
Dátum splatnosti: 23. 9. 2019
Faktúra č.155
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2019
Dátum splatnosti: 23. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,30 €
Faktúra č.156
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 711,61 €
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2019
Dátum splatnosti: 20. 9. 2019
Faktúra č.156
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2019
Dátum splatnosti: 20. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 711,61 €
Faktúra č.157
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Elektro Family, spol.s.r.o., Bardejov
Cena: 480,00 €
Dátum zverejnenia: 13. 9. 2019
Dátum splatnosti: 27. 9. 2019
Faktúra č.157
Dátum zverejnenia: 13. 9. 2019
Dátum splatnosti: 27. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Elektro Family, spol.s.r.o., Bardejov
Cena: 480,00 €
Faktúra č.158
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 672,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 23. 9. 2019
Faktúra č.158
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2019
Dátum splatnosti: 23. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 672,00 €
Faktúra č.159
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 153,34 €
Dátum zverejnenia: 11. 9. 2019
Dátum splatnosti: 30. 9. 2019
Faktúra č.159
Dátum zverejnenia: 11. 9. 2019
Dátum splatnosti: 30. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 153,34 €
Faktúra č.160
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Dátum zverejnenia: 15. 9. 2019
Dátum splatnosti: 30. 9. 2019
Faktúra č.160
Dátum zverejnenia: 15. 9. 2019
Dátum splatnosti: 30. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.161
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20
Cena: 83,65 €
Dátum zverejnenia: 13. 9. 2019
Dátum splatnosti: 27. 9. 2019
Faktúra č.161
Dátum zverejnenia: 13. 9. 2019
Dátum splatnosti: 27. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20
Cena: 83,65 €
Faktúra č.162
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 9. 2019
Dátum splatnosti: 6. 10. 2019
Faktúra č.162
Dátum zverejnenia: 22. 9. 2019
Dátum splatnosti: 6. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.163
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 566,65 €
Dátum zverejnenia: 20. 9. 2019
Dátum splatnosti: 10. 10. 2019
Faktúra č.163
Dátum zverejnenia: 20. 9. 2019
Dátum splatnosti: 10. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 566,65 €
Faktúra č.164
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Faktúra č.164
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.165
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,79 €
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Faktúra č.165
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,79 €
Faktúra č.166
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 30,73 €
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Faktúra č.166
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 30,73 €
Faktúra č.167
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 48,86 €
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Faktúra č.167
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2019
Dátum splatnosti: 1. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 48,86 €
Faktúra č.168
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 31. 10. 2019
Faktúra č.168
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 31. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.169
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Faktúra č.169
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.170
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,23 €
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 18. 10. 2019
Faktúra č.170
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2019
Dátum splatnosti: 18. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,23 €
Faktúra č.171
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 582,91 €
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2019
Dátum splatnosti: 20. 10. 2019
Faktúra č.171
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2019
Dátum splatnosti: 20. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 582,91 €
Faktúra č.172
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Kaufland SR v.o.s.
Cena: 525,00 €
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 28. 10. 2019
Faktúra č.172
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 28. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Kaufland SR v.o.s.
Cena: 525,00 €
Faktúra č.173
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2019
Dátum splatnosti: 25. 10. 2019
Faktúra č.173
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2019
Dátum splatnosti: 25. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Faktúra č.174
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: CIROTRANS s.r.o., Povrazová 30, Myslava
Cena: 350,00 €
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 21. 10. 2019
Faktúra č.174
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 21. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: CIROTRANS s.r.o., Povrazová 30, Myslava
Cena: 350,00 €
Faktúra č.175
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,10 €
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 31. 10. 2019
Faktúra č.175
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 31. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,10 €
Faktúra č.176
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Hirekon, s.r.o., Jahodová 42, Prešov
Cena: 840,00 €
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 28. 10. 2019
Faktúra č.176
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2019
Dátum splatnosti: 28. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Hirekon, s.r.o., Jahodová 42, Prešov
Cena: 840,00 €
Faktúra č.177
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Vidíme Vás spol.s.r.o., Drienica 31, Sabinov
Cena: 6250,68 €
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2019
Dátum splatnosti: 30. 10. 2019
Faktúra č.177
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2019
Dátum splatnosti: 30. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Vidíme Vás spol.s.r.o., Drienica 31, Sabinov
Cena: 6250,68 €
Faktúra č.178
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 10. 2019
Dátum splatnosti: 5. 11. 2019
Faktúra č.178
Dátum zverejnenia: 22. 10. 2019
Dátum splatnosti: 5. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.179
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2019
Dátum splatnosti: 2. 11. 2019
Faktúra č.179
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2019
Dátum splatnosti: 2. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Cena: 10,76 €
Faktúra č.180
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 360,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 10. 2019
Dátum splatnosti: 5. 11. 2019
Faktúra č.180
Dátum zverejnenia: 22. 10. 2019
Dátum splatnosti: 5. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 360,00 €
Faktúra č.181
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 369,05 €
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2019
Dátum splatnosti: 4. 10. 2019
Faktúra č.181
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2019
Dátum splatnosti: 4. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOTH-TECH s.r.o., Košické Olšany
Cena: 369,05 €
Faktúra č.182
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ľubomír Hreha-Ujo Ľubo, Magurská 2
Cena: 350,00 €
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2019
Dátum splatnosti: 26. 11. 2019
Faktúra č.182
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2019
Dátum splatnosti: 26. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ľubomír Hreha-Ujo Ľubo, Magurská 2
Cena: 350,00 €
Faktúra č.183
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 2. 12. 2019
Faktúra č.183
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 2. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.184
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Marcel Tokár - TOKY
Cena: 100,00 €
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2019
Dátum splatnosti: 12. 11. 2019
Faktúra č.184
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2019
Dátum splatnosti: 12. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Marcel Tokár - TOKY
Cena: 100,00 €
Faktúra č.185
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,43 €
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 18. 11. 2019
Faktúra č.185
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 18. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,43 €
Faktúra č.186
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 15. 11. 2019
Faktúra č.186
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 15. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.187
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 14. 11. 2019
Faktúra č.187
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 14. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.188
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 67,75 €
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 24. 11. 2019
Faktúra č.188
Dátum zverejnenia: 1. 11. 2019
Dátum splatnosti: 24. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 67,75 €
Faktúra č.189
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Bc. Peter Mačanga-OMEGA, Ďurkov
Cena: 159,34 €
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Faktúra č.189
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Bc. Peter Mačanga-OMEGA, Ďurkov
Cena: 159,34 €
Faktúra č.190
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Tirpák František ml.
Cena: 31,70 €
Dátum zverejnenia: 6. 11. 2019
Dátum splatnosti: 20. 11. 2019
Faktúra č.190
Dátum zverejnenia: 6. 11. 2019
Dátum splatnosti: 20. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Tirpák František ml.
Cena: 31,70 €
Faktúra č.191
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 60,00 €
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 19. 11. 2019
Faktúra č.191
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 19. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 60,00 €
Faktúra č.192
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 39,20 €
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Faktúra č.192
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 39,20 €
Faktúra č.193
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,25 €
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Faktúra č.193
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,25 €
Faktúra č.194
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 40,38 €
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Faktúra č.194
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2019
Dátum splatnosti: 5. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 40,38 €
Faktúra č.195
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Združenie miesta obcí Slovenska, Bratislava
Cena: 76,27 €
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019
Faktúra č.195
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Združenie miesta obcí Slovenska, Bratislava
Cena: 76,27 €
Faktúra č.196
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 35,00 €
Dátum zverejnenia: 8. 11. 2019
Dátum splatnosti: 25. 11. 2019
Faktúra č.196
Dátum zverejnenia: 8. 11. 2019
Dátum splatnosti: 25. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice
Cena: 35,00 €
Faktúra č.197
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: DD21 s.r.o. Prešov
Cena: 30,96 €
Dátum zverejnenia: 13. 11. 2019
Dátum splatnosti: 19. 11. 2019
Faktúra č.197
Dátum zverejnenia: 13. 11. 2019
Dátum splatnosti: 19. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: DD21 s.r.o. Prešov
Cena: 30,96 €
Faktúra č.198
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 591,49 €
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 26. 11. 2019
Faktúra č.198
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 26. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 591,49 €
Faktúra č.199
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 685,21 €
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 20. 11. 2019
Faktúra č.199
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2019
Dátum splatnosti: 20. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 685,21 €
Faktúra č.200
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Faktúra č.200
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2019
Dátum splatnosti: 15. 10. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 100,00 €
Faktúra č.201
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 31,20 €
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2019
Dátum splatnosti: 30. 11. 2019
Faktúra č.201
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2019
Dátum splatnosti: 30. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 31,20 €
Faktúra č.202
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Dobrostav, s.ro., Ing. Dobrovič
Cena: 171,00 €
Dátum zverejnenia: 27. 11. 2019
Dátum splatnosti: 11. 12. 2019
Faktúra č.202
Dátum zverejnenia: 27. 11. 2019
Dátum splatnosti: 11. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Dobrostav, s.ro., Ing. Dobrovič
Cena: 171,00 €
Faktúra č.203
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 22. 11. 2019
Dátum splatnosti: 6. 12. 2019
Faktúra č.203
Dátum zverejnenia: 22. 11. 2019
Dátum splatnosti: 6. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.204
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,23 €
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2019
Dátum splatnosti: 29. 11. 2019
Faktúra č.204
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2019
Dátum splatnosti: 29. 11. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,23 €
Faktúra č.205
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 13. 12. 2019
Faktúra č.205
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 13. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.206
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 192,00 €
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 14. 12. 2019
Faktúra č.206
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 14. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 192,00 €
Faktúra č.207
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Faktúra č.207
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.208
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: INPROST, S.R.O., Bratislava
Cena: 93,60 €
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 16. 12. 2019
Faktúra č.208
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 16. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: INPROST, S.R.O., Bratislava
Cena: 93,60 €
Faktúra č.209
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 591,49 €
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 22. 12. 2019
Faktúra č.209
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2019
Dátum splatnosti: 22. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 591,49 €
Faktúra č.210
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Dátum zverejnenia: 9. 12. 2019
Dátum splatnosti: 25. 12. 2019
Faktúra č.210
Dátum zverejnenia: 9. 12. 2019
Dátum splatnosti: 25. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Faktúra č.211
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 315,77 €
Dátum zverejnenia: 12. 12. 2019
Dátum splatnosti: 12. 12. 2019
Faktúra č.211
Dátum zverejnenia: 12. 12. 2019
Dátum splatnosti: 12. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 315,77 €
Faktúra č.212
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 0,43 €
Dátum zverejnenia: 9. 12. 2019
Dátum splatnosti: 27. 12. 2019
Faktúra č.212
Dátum zverejnenia: 9. 12. 2019
Dátum splatnosti: 27. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 0,43 €
Faktúra č.213
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,30 €
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019
Faktúra č.213
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,30 €
Faktúra č.214
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 50,24 €
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Faktúra č.214
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 50,24 €
Faktúra č.215
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,50 €
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Faktúra č.215
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,50 €
Faktúra č.216
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 12,06 €
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Faktúra č.216
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2019
Dátum splatnosti: 1. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 12,06 €
Faktúra č.217
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Dátum zverejnenia: 10. 12. 2019
Dátum splatnosti: 15. 1. 2020
Faktúra č.217
Dátum zverejnenia: 10. 12. 2019
Dátum splatnosti: 15. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.218
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: PRIVEL s.r.o., Košice
Cena: 16555,07 €
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 2. 2020
Faktúra č.218
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 2. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: PRIVEL s.r.o., Košice
Cena: 16555,07 €
Faktúra č.219
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 205,00 €
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2019
Dátum splatnosti: 3. 1. 2020
Faktúra č.219
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2019
Dátum splatnosti: 3. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 205,00 €
Faktúra č.220
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: U.S. STEEL Košice, s.r.o.
Cena: 89,39 €
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2019
Dátum splatnosti: 30. 12. 2019
Faktúra č.220
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2019
Dátum splatnosti: 30. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: U.S. STEEL Košice, s.r.o.
Cena: 89,39 €
Faktúra č.221
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 32,14 €
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Faktúra č.221
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 32,14 €
Faktúra č.222
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Dátum zverejnenia: 23. 12. 2019
Dátum splatnosti: 6. 1. 2020
Faktúra č.222
Dátum zverejnenia: 23. 12. 2019
Dátum splatnosti: 6. 1. 2020
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
- 12.03.2019 | 0.2 Mb
- 12.03.2019 | 0.15 Mb
- 12.03.2019 | 0.26 Mb
- 12.03.2019 | 0.4 Mb
- 12.03.2019 | 0.25 Mb
- 12.03.2019 | 0.39 Mb
- 12.03.2019 | 0.19 Mb
- 11.03.2019 | 0.27 Mb
| Typ | Číslo | Popis | Zverejnenie | Odoberateľ | Dodávateľ | Cena (v €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.3.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 9.3.2017 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 228,20 |
| Faktúra | - | Faktúra dodaný tovar | 7.3.2017 | obec Vyšný Klátov | NISSR | 276,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 7.3.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 22.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 45,94 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 22.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 4,00 |
| Faktúra | - | Faktúra odvoz odpadu | 16.2.2017 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 499,76 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby verejnosti | 15.2.2017 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 11.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 8.2.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 8.2.2017 | obec Vyšný Klátov | VSE | 133,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 84,92 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 136,84 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír- STAVITEĽ | 180,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra z aservis | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Gastma | 37,42 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu - nedoplatok | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 82,01 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu - nedoplatok | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 148,39 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 335,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn - nedopaltok | 31.1.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1080,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za felefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | AVE východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 40,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,21 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Topset | 8,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.1.2017 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 221,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 3.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 298,82 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska | 22.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Peter Mačinga - OMEGA | 79,67 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 19.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 16.12.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 257,24 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 15.12.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,25 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 15.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 14.12.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,72 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný materiál | 9.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Disig a.s. | 103,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 8.12.2016 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | 840,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 265,18 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 167,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za Obecné noviny | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | IMPORT | 67,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaý materiál | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Martin zlaczki - PAZL | 345,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za rekonštrukciu hygienických zariadení | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | MILANKO s.r.o. | 8420,08 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 28.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 24.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 81,00 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 23.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 124,79 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 23.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 79,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za členský poplatok | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 74,25 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 510,93 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 122,35 |
| Faktúra | - | Faktúra za tovar | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-elto | 139,69 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za servis kamerového systému | 14.11.2016 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 70,38 |
| Faktúra | - | Faktúra za tovar | 11.11.2016 | obec Vyšný Klátov | N-Terr s.r.o. | 75,85 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 11.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 8.11.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 196,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 7.11.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,14 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.11.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za kominárske práce | 31.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Tirpák František ml. | 31,70 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za práce | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 1900,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,19 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 12.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 13.10.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 251,05 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevedené práce | 11.10.2016 | obec Vyšný Klátov | BALOG spol s.r.o. | 78,54 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodanie tovaru | 11.10.2016 | obec Vyšný Klátov | JES SK | 288,00 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 8.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 0,44 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 8.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 0,71 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevedené práce | 7.10.2016 | obec Vyšný Klátov | BALOG spol s.r.o. | 132,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 7.10.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 5.10.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 5.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 3.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 29.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 270,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 29.9.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,14 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 21.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za ozvučenie | 30.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Martin Kvaka | 300,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 30.9.2016 | obec Vyšný Klátov | - | 1208,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | - | Faktúra za doménu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Exo technologies | 26,36 |
| Faktúra | - | Faktúra za vykonané práce | 4.10.2016 | obec Vyšný Klátov | CUBS | 190,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Johnny Servis | 120,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektroinštaláciu VO | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 181,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektro revíziu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 113,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 519,27 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 |
| Faktúra | - | Faktúra za starvné lístky | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 234,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján velebír - Staviteľ | 575,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE východ | 553,02 |
| Faktúra | - | Faktúra za prehľad poplatkov | 2.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | - |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 30.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Jan Cirner | 300,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | ALLTOYS | - |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za členské | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Rudohorie | 445,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 174,15 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za členské | 28.7.2016 | obec Vyšný Klátov | MAS Rudohorie | 2800,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 18.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 226,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 23,66 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 297,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 7.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.7.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 577,15 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 193,05 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za opravu | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | MK hlas | 130,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 102,18 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 30.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 30.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 209,51 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 24.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 2007,84 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 8.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 174,97 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 574,81 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za dotáciu na dopravu | 3.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 31.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Sklo-porcelán Poltár | 255,32 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 31.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 2007,84 |
| Faktúra | - | Faktúra zakominárske práce | 25.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Tirpák Františk ml. | 30,45 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektromontážne práce | 20.5.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 600,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 13.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 291,25 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 11.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 495,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 11.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 577,80 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 6.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 20,48 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 18,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odpad | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 352,55 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za právne služby | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Ladislav Mikloš | 200,00 |
| Faktúra | - | Odmeny výkonným umelcom | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 38,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.4.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 202,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 587,51 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 22.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 15.3.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,25 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Union poisťovňa | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 222,77 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 28,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 573,87 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za dotáciu na dopravu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 294,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 597,92 |
| Faktúra | Faktúra za služby verejnosti | 15.2.2016 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,83 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Right power energy | 2,10 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 | |
| Faktúra | Faktúra za aktualizáciu programov | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 4,20 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,33 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 186,75 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 29,33 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 3.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 171,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 3.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 26.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 672,00 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 26.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 672,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 22.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vložné | 18.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 190,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 15.1.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 35,78 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 13.1.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odpad | 12.1.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 576,49 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.1.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 21,96 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 | |
| Faktúra | Vyúčtnovanie poistného | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 | |
| Faktúra | Faktúra za vložné | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 298,82 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | EUROBUS | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vypracovanie PD | 4.1.2016 | obec Vyšný Klátov | UDI Košice | 1560€ | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 22.12.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security Bardejov | 1886,40 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 22.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 172,38 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 | |
| Faktúra | Faktúra za úhradu členského za 2016 | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 73,59 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 268,91 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 | |
| Faktúra | Faktúra za obecne noviny | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | INPROST | 67,60 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 30,26 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 561,13 | |
| Faktúra | Faktúra za dodané služby | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 288,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dodané služby | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 288,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 158,40 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 30.11.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security Bardejov | 6262,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 25.11.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 397,79 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 570,84 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 35,74 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 3.11.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 196,20 | |
| Faktúra | Faktúra za kominárske práce | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Tirpák františek | 30,45 | |
| Faktúra | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | 780,00 | |
| Faktúra | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | KOHOR | 450,00 | |
| Faktúra | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | 29.10.2015 | obec Vyšný Klátov | KOHOR | 450,00 | |
| Faktúra | Faktúra za strkodrvinu | 23.10.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 19,42 | |
| Faktúra | Faktúra za vykonané práce | 23.10.2015 | obec Vyšný Klátov | ESOX | 600,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 12.10.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 563,62 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Peter Bartko - stolárstvo | 3972,00 | |
| Faktúra | Faktúra za tovar | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 19,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | EUROBUS | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 231,83 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 35,16 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Ing. Tomáš Velebír | 300,00 | |
| Faktúra | Faktúra za tovar | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | MEVA-SK | 525,60 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 129,95 | |
| Faktúra | Faktúra za vyúčtovanie poistného | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,27 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 581,64 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 24,70 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 123,75 | |
| Faktúra | Faktúra za materiál | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 24,67 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za webstránku | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | EXO TECHNOLOGIES | 26,36 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 606,21 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 24.8.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 295,42 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 14.8.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 34,87 | |
| Faktúra | 8775260270 | Faktúra za telefón | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,98 |
| Faktúra | 330150284 | Faktúra za dopravu | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7308261245 | Faktúra za plyn | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 110/7/2015 | Faktúra za vložné | 27.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 295,36 |
| Faktúra | 38/2015 | Faktúra za prepravu | 24.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Jan Cirner | 300,00 |
| Faktúra | 66000246 | Faktúra za služby | 23.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurovia | 615,60 |
| Faktúra | 311506249 | Faktúra za odvoz odpadu | 23.7.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 590,17 |
| Faktúra | 144/7/2015 | Faktúra za vložné | 15.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 595,00 |
| Faktúra | 157 | Faktúra za | 13.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | 41/7/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 13.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 65,00 |
| Faktúra | 7308244826 | Faktúra za plyn | 7.7.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 157004682 | Faktúra za stravné lístky | 6.7.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 224,55 |
| Faktúra | 201500029 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 984,48 |
| Faktúra | 2119964377 | Faktúra za vodné a stočné | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 220,12 |
| Faktúra | 150001 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | DIAMANT IRT | 120,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | 1312015 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Omega | 79,67 |
| Faktúra | 311505238 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 587,85 |
| Faktúra | 2119957516 | Faktúra za vodné a stočné | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,27 |
| Faktúra | 42/6/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Spo. OcÚ Beniakovce | 40,00 |
| Faktúra | 7323164729 | Faktúra za plyn | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 3774309986 | Faktúra za telefón | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,07 |
| Faktúra | 311505066 | Faktúra za odvoz odpadu | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 384,70 |
| Faktúra | 330150213 | Faktúra dopravu | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 150014 | Faktúra členský poplatok | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Rudohorie | 100,00 |
| Faktúra | 20150031 | Faktúra | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 990,00 |
| Faktúra | 20150019 | Faktúra za služby | 15.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 495,00 |
| Faktúra | 0773357389 | Faktúra za telefón | 14.5.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,20 |
| Faktúra | 068 | Faktúra za kominárske práce | 14.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Tirpák František | 30,45 |
| Faktúra | 41/5/2015 | Faktúra za spracovanie miezd za 04/2015 | 11.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 |
| Faktúra | 330150175 | Faktúra za dopravu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7318184186 | Faktúra za plyn | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 311504250 | Faktúra za odvoz odpadu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 592,51 |
| Faktúra | 7445481751 | Faktúra za elektrinu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 |
| Výzva | - | Výzva na úhradu | 29.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Right power | 476,00 |
| Faktúra | 20150029 | Faktúra za aktualizáciu projektovej dokumentácie | 23.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Privel | 360,00 |
| Faktúra | 311503239 | Faktúra za odvoz odpadu | 15.4.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 799,46 |
| Faktúra | 41/4/2015 | Faktúra za spracovanei miezd 3/2015 | 15.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 2772434146 | FAktúra za telefón | 13.4.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,73 |
| Faktúra | 7278263750 | Faktúra za plyn | 8.4.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 03/2015 | Faktúra za vykonané práce | 30.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Eldo plus | 273,25 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 30.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | 1504199 | FAktúra za odmeny umelcom | 20.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 33,50 |
| Faktúra | 2119631140 | Faktúra za vodné a stočné | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,24 |
| Faktúra | 42/3/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |