- 7.12.2018 Poistná zmluva – Union poisťovňa
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 19.11.2018 Faktúra za spracovnanie miezd 11/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 19.11.2018 Faktúra za členské – ZMOS
- 17.11.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 17.11.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 17.11.2018 Faktúra za spracovanie miezd 10/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 13.11.2018 Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.
- 8.11.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 8.11.2018 Faktúra za plyn 11/2018 – SPP
- 7.11.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 7.11.2018 Faktúra za dovoz kameniva – U.S.Steel
- 7.11.2018 Faktúra za geo zameranie – GEODETIC
- 7.11.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 2.11.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 2.11.2018 Faktúra za geo zameranie – GEOTREND
- 25.10.2018 Faktúra za overenie účtovnej závierky – HIREKON
- 25.10.2018 Faktúra za tovar – SOFT-GL
- 23.10.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 19.10.2018 Faktúra za dodaný tovar – JES Slovakia
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 10.10.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 10.10.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 10.10.2018 Faktúra za spracovanie miezd 09/2018 – Spol. úrad Beniakovce
- 5.10.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.10.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 5.10.2018 Faktúra za plyn 10/2018 – SPP
- 5.10.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 1.10.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 27.9.2018 Faktúra za dodané služby – Radomír Babjak
- 27.9.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá Komunálna Finančná
- 27.9.2018 Faktúra za dodané služby – IVES
- 18.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 12.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 12.9.2018 Faktúra za spracovanie miezd 08/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 12.9.2018 Faktúra za plyn 09/2018 – SPP
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 12.9.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.9.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 10.9.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
- 10.9.2018 Zmluva o termínovanom úvere č.730/2018/UZ
- 10.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 10.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 10.9.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 10.9.2018 Faktúra za dodané služby – Exohosting
- 7.9.2018 Faktúra za dodané služby – MOAD
- 31.8.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 20.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 17.8.2018 Faktúra za dodané služby – RIMI Security Bardejov
- 13.8.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- 10.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd 07/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd za 06/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – Jozef Smrhola – Olymp
- 9.8.2018 Faktúra za dodané služby – Safety Managenet
- 9.8.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 9.8.218 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 8.8.2018 Faktúra za prepravné služby – Ciro Trans
- 9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – PAZL
- 9.8.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 9.8.2018 Faktúra za plyn 08/2018 – SPP
- 9.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 9.8.2018 Faktúra za dodané služby – PAZL
- 9.8.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 9.8.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 9.8.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 3.8.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 18.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 17.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 17.7.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 10.7.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 10.7.2018 Faktúra za odpad – KOSIT EAST
- 6.7.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 6.7.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 6.7.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 6.7.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 25.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 25.6.2018 Faktúra za spracovanie miezd 05/2018 – Spoločný úrad Beniakovce
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 25.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 25.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 11.6.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 11.6.2018 Faktúra za dopravu – EUROBUS
- 11.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 11.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 11.6.2018 Faktúra za obecné noviny – INPROST
- 11.6.2018 Faktúra za plyn 06/2018- SPP
- 11.6.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 11.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2
- 5.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred
- 5.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 5.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 5.6.2018 Faktúra za nákup tovaru – MEVA-SK
- 5.6.2018 Faktúra za dodané služby – Centrum regionálneho rozvoja
- 5.6.2018 Faktúra za rekonštrukciu kuchyne KD – Spišská stavebná spoločnosť
- 18.5.2018 Faktúra za dodané služby – Spišská stavebná spoločnosť
- 14.5.2018 Faktúra za kominárske práce – Tirpák František
- 11.5.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 04/2018
- 11.5.2018 Faktúra za dodané služby – Gastma
- 10.5.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 10.5.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 4.5.2018 Faktúra za doparvu – Eurobus
- 3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.5.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 30.4.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 25.4.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 21.4.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia
- 18.4.2018 Faktúra za úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa
- 13.4.2018 Faktúra za dodané služby – Martin Zlaczki – PAZL
- 10.4.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 10.4.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 10.4.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 10.4.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 9.4.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 03/2018
- 9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 5.4.2018 Faktúra za telefón – T-com
- 29.3.2018 Faktúra za poskytnuté služby – Tanot
- 29.3.2018 Faktúra za odmeny výkonným umelcom – Slovgram
- 29.3.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 25.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 23.3.2018 Zmluva o dielo 3/2018
- 21.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
- 15.3.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 15.3.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 15.3.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 10.3.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 02/2018
- 10.3.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia
- 8.3.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovania energy
- 7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 7.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 6.3.2018 Faktúra za plyn
- 6.3.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.3.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 2.3.2018 návrh VZN 01/2018 o organizácii referenda
- 2.3.2018 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska – Omega
- 1.3.2018 Faktúra za dodané služby
- 28.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov
- 25.2.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 20.2.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 19.2.2018 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Hirekon
- 19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 15.2.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 14.2.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 9.2.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia
- 7.2.2018 Faktúra za služby verejnosti – RTVS
- 6.2.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 6.2.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 6.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov – Topset
- 6.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 5.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
- 5.2.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 1.2.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
- 1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 31.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 25.1.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 25.1.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce
- 19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 18.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com
- 18.1.2018 Faktúra za elektrinu – VSE
- 18.1.2018 Faktúra za členský príspevok – ZMOS Ruhodorie
- 17.1.2018 Faktúra za vložné – Úrad Beniakovce
- 16.1.2018 – Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.1.2018 Faktúra za plyn – SPP
- 15.1.2018 Faktúra za dodaný tovar – Safety Management
- 15.1.2018 Faktúra za poistné – Prvá komunálna finančná
- 12.1.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 11.1.2018 Darovacia zmluva na zbernú nádobu- Kosit
- 6.1.2018 Faktúra za telefón – Orange
- 5.1.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 5.1.2018 Faktúra za členský príspevok – MAS Rudohorie
- 3.1.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia
- 21.12.2017 Kúpna zmluva
- 15.12.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 15.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 19.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 13.12.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 11.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 7.12.2017 Faktúra za odvoz odapadu – KOSIT EAST
- 7.12.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 6.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 5.12.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 5.12.2017 Faktúra za členský príspevok – ZMOS
- 5.12.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 5.12.2017 Faktúra za obecné noviny – Inprost
- 4.12.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša stravovacia
- 1.12.2017 Faktúra za telefón – Orange
- 29.11.2017 Zmluva o dielo č. 44 R/2017
- 27.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 24.11.2017 Faktúra za štrkodrvinu – U.S.Steel
- 16.11.2017 Zmluva z SPP
- 15.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST
- 15.11.2017 Faktúra za telefón – T-Com
- 9.11.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša Slovensko
- 17.10.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 17.10.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 17.10.2017 – Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.
- 11.10.2017 Faktúra za dodané služby – IVES Košice
- 11.10.2017 Faktúra za dodaný tovar – JES SK
- 11.10.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko
- 10.10.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 6.10.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 3.10.2017 Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní – Tanot
- 3.10.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 2.10.2017 Faktúra za telefón – Orange
- 27.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 27.9.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east
- 27.9.2017 Faktúra za overenie účtovnej závierky – Hirekon
- 27.9.2017 Výzva na úhradu predplatného – Alternet
- 27.9.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy
- 22.9.2017 Faktúra za webstránku – Exotechnologies
- 19.9.2017 Vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná
- 19.9.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce
- 19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 19.9.2017 Faktúra za plyn – SPP
- 19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS
- 14.9.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
- 14.9.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií – C.M.R. Slovakia
- 6.9.2017 Faktúra za dodané služby – Tanot
- 5.9.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko
- 4.9.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus
- 4.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom
- 31.8.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 31.8.2017 Faktúra za telefón
- 28.8.2017 Faktúra za poistné
- 28.82017 Faktúra za poistné
- 22.8.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácii
- 16.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 16.8.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 16.8.2017 Faktúra za telefón
- 16.8.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 16.8.2017 Faktúra za plyn
- 16.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 3.8.2017 Faktúra za telefón
- 3.8.2017 Faktúra za elektrinu
- 3.8.2017 Faktúra za dopravu
- 31.7.2017 Faktúra za stravné lístky
- 31.7.2017 Faktúra za elektrinu
- 31.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 31.7.2017 Faktúra za plyn
- 31.7.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 27.7.2017 Faktúra za poistné
- 25.7.2017 Faktúra za telefón
- 25.7.2017 Faktúra za prepravné služby
- 13.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 13.7.2017 Faktúra za telefón
- 13.7.2017 Faktúra za vložné
- 13.7.2017 Faktúra za vložné
- 13.7.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 13.7.2017 Dodatok k zmluve
- 11.7.2017 Zmluva o dielo č. 050301/2016
- 10.7.2017 Faktúra za stravné lístky
- 10.7.2017 Faktúra za dopravu
- 4.7.2017 Faktúra za telefón
- 30.6.2017 Faktúra za dodané služby
- 29.6.2017 Zmluva o dielo 38 R /2017
- 29.6.2017 Príkazná zmluva 07 /RU/2017/PL
- 23.6.2017 Faktúra za telefón
- 23.6.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 23.6.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 19.6.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 8.6.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 8.6.2017 Faktúra za plyn
- 5.6.2017 Faktúra za vytýčenie sietí
- 5.6.2017 Faktúra za telefón
- 5.6.2017 Faktúra za dopravu
- 1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 29.5.2017 Vyúčtovanie poistného
- 27.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 25.5.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 25.5.2017 Faktúra za úpravu terénu pod ihriskom
- 25.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 24.5.2017 Zmluva o dielo
- 22.5.2017 Faktúra za webstránku
- 15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 15.5.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 12.5.2017 Faktúra za kominárske práce
- 12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny
- 12.5.2017 Faktúra za telefón
- 10.5.2017 Faktúra za elektrinu
- 5.5.2017 Faktúra za dopravu
- 5.5.2017 Faktúra za plyn
- 5.5.2017 Faktúra za stravné lístky
- 4.5.2017 Faktúra za telefón
- 4.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 4.5.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 2.5.2017 Faktúra za členský príspevok
- 29.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 20.4.2017 Faktúra za telefón
- 19.4.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 19.4.2017 Faktúra za aktualizáciu údajov
- 19.4.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 18.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 7.4.2017 Faktúra za plyn
- 7.4.2017 Faktúra za dopravu
- 7.4.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 7.4.2017 Faktúra za telefón
- 7.4.2017 Faktúra za odmeny výkonným umelcom
- 7.4.2017 Faktúra za úpravu pôdy pod ihriskom
- 6.4.2017 Faktúra za stravné lístky
- 28.3.2017 Faktúra za telefón
- 27.3.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 27.3.2017 Faktúra za telefón
- 24.3.2017 Faktúra za odvoz odpadu
- 24.3.2017 Vyúčtovanie poistného
- 24.3.2017 Faktúra za spracovanie miezd
- 24.3.2017 Faktúra za vodné a stočné
- 24.3. 217 Faktúra za vodné a stočné
- 16.3.2017 Dotácia
- 10.3.2017 Faktúra za telefón
- 7.3.2017 Faktúra za dodaný tovar
- 3.3 2017 Faktúra za telefón
- 22.2.2017 Faktúra za elektrinu
- 22.2. 2017 Faktúra za elektrinu
Faktúry
Faktúra č.1
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 128,14 €
Faktúra č.2
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 118,50 €
Faktúra č.3
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2018
Dátum splatnosti: 5. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,23 €
Faktúra č.4
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 14. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.5
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 10. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Webex digital, Ostrovského 2, Košice
Cena: 1140,00 €
Faktúra č.6
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 19. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 12,60 €
Faktúra č.7
Dátum zverejnenia: 1. 1. 2019
Dátum splatnosti: 18. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.8
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 16. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.9
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2019
Dátum splatnosti: 17. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 298,82 €
Faktúra č.10
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Faktúra č.11
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2019
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 160,00 €
Faktúra č.12
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2018
Dátum splatnosti: 25. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 594,41 €
Faktúra č.13
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 23. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 180,00 €
Faktúra č.14
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2019
Dátum splatnosti: 21. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 0,59 €
Faktúra č.15
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 39,20 €
Faktúra č.16
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2019
Dátum splatnosti: 7. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 1,21 €
Faktúra č.17
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 7,74 €
Faktúra č.18
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,35 €
Faktúra č.19
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2019
Dátum splatnosti: 6. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 22,20 €
Faktúra č.20
Dátum zverejnenia: 11. 1. 2019
Dátum splatnosti: 11. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.21
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 672,37 €
Faktúra č.22
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2019
Dátum splatnosti: 29. 1. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 23,99 €
Faktúra č.23
Dátum zverejnenia: 22. 1. 2019
Dátum splatnosti: 5. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.24
Dátum zverejnenia: 23. 1. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovgram,Jakubovo nám. 14, Bratislava
Cena: 38,40 €
Faktúra č.25
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 15. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.26
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 14. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.27
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 18. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Cena: 24,53 €
Faktúra č.28
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 21. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Rozhlas a Televízia Slovensk, Mlynská dolina , Bratislava
Cena: 56,88 €
Faktúra č.29
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 61,78 €
Faktúra č.30
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 3,08 €
Faktúra č.31
Dátum zverejnenia: 6. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 18,64 €
Faktúra č.32
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2019
Dátum splatnosti: 20. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.33
Dátum zverejnenia: 13. 2. 2019
Dátum splatnosti: 13. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 296,81 €
Faktúra č.34
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2019
Dátum splatnosti: 4. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.35
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2019
Dátum splatnosti: 25. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 40,00 €
Faktúra č.36
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 11. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 150,00 €
Faktúra č.37
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2019
Dátum splatnosti: 28. 2. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, Košice
Cena: 204,61 €
Faktúra č.38
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 7. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Gastma,s.r.o., Denešova 10, Košice
Cena: 15987,97 €
Faktúra č.39
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 343,00 €
Faktúra č.40
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.41
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.42
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2019
Dátum splatnosti: 1. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.43
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 9. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: AB Projekt, Zimná 5, Malá Ida
Cena: 760,00 €
Faktúra č.44
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2019
Dátum splatnosti: 1. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.45
Dátum zverejnenia: 22. 2. 2019
Dátum splatnosti: 8. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.46
Dátum zverejnenia: 5. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,26 €
Faktúra č.47
Dátum zverejnenia: 6. 3. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.48
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2019
Dátum splatnosti: 20. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.49
Dátum zverejnenia: 7. 3. 2019
Dátum splatnosti: 25. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 55,00 €
Faktúra č.50
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 88,30 €
Faktúra č.51
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 74,86 €
Faktúra č.52
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019
Dátum splatnosti: 3. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 106,11 €
Faktúra č.53
Dátum zverejnenia: 12. 3. 2019
Dátum splatnosti: 26. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ENDORF s.r.o., Trieda SNP 3, Košice
Cena: 250,00 €
Faktúra č.54
Dátum zverejnenia: 11. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 139,39 €
Faktúra č.55
Dátum zverejnenia: 6. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: RIMI-Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14, Bardejov
Cena: 679,20 €
Faktúra č.56
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 944,60 €
Faktúra č.57
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2019
Dátum splatnosti: 27. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 360,00 €
Faktúra č.58
Dátum zverejnenia: 19. 3. 2019
Dátum splatnosti: 29. 3. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,10 €
Faktúra č.59
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 5. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.60
Dátum zverejnenia: 25. 3. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 10,00 €
Faktúra č.61
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 10. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Topset Solutions, Holleho 25 B, Stupava
Cena: 294,00 €
Faktúra č.62
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 15. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.63
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 19. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 29,00 €
Faktúra č.64
Dátum zverejnenia: 8. 4. 2019
Dátum splatnosti: 8. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 890,44 €
Faktúra č.65
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 622,82 €
Faktúra č.66
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 18. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,27 €
Faktúra č.67
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: 20. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 667,82 €
Faktúra č.68
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.69
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 60,00 €
Faktúra č.70
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,72 €
Faktúra č.71
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 33,31 €
Faktúra č.72
Dátum zverejnenia: 2. 4. 2019
Dátum splatnosti: 2. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,27 €
Faktúra č.73
Dátum zverejnenia: 4. 4. 2019
Dátum splatnosti: 25. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, Banská Bystrica
Cena: 100,00 €
Faktúra č.74
Dátum zverejnenia: 9. 4. 2019
Dátum splatnosti: 23. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE, Jasov
Cena: 444,60 €
Faktúra č.75
Dátum zverejnenia: 12. 4. 2019
Dátum splatnosti: 26. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 192,00 €
Faktúra č.76
Dátum zverejnenia: 15. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 4. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.77
Dátum zverejnenia: 22. 4. 2019
Dátum splatnosti: 6. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.78
Dátum zverejnenia: 23. 4. 2019
Dátum splatnosti: 7. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Tirpák František ml.
Cena: 31,70 €
Faktúra č.79
Dátum zverejnenia: 25. 4. 2019
Dátum splatnosti: 9. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 653,40 €
Faktúra č.80
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.81
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2019
Dátum splatnosti: 16. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.82
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 30. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 596,18 €
Faktúra č.83
Dátum zverejnenia: 30. 4. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 374,42 €
Faktúra č.84
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.85
Dátum zverejnenia: 1. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.86
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 36,09 €
Faktúra č.87
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 19,62 €
Faktúra č.88
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2019
Dátum splatnosti: 3. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 38,53 €
Faktúra č.89
Dátum zverejnenia: 7. 5. 2019
Dátum splatnosti: 25. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.90
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2019
Dátum splatnosti: 31. 5. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 24,29 €
Faktúra č.91
Dátum zverejnenia: 22. 5. 2019
Dátum splatnosti: 5. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.92
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 15. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 19,00 €
Faktúra č.93
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 14. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.94
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 1. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.95
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: SINUS RECORDS s.r.o.,, Valaliky
Cena: 376,00 €
Faktúra č.96
Dátum zverejnenia: 23. 5. 2019
Dátum splatnosti: 6. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Štefan Varga ml, Vyšný Klátov
Cena: 129,26 €
Faktúra č.97
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 352,56 €
Faktúra č.98
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2019
Dátum splatnosti: 20. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 558,89 €
Faktúra č.99
Dátum zverejnenia: 1. 6. 2019
Dátum splatnosti: 18. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,41 €
Faktúra č.100
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 1,30 €
Faktúra č.101
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2019
Dátum splatnosti: 24. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Cena: 192,36 €
Faktúra č.102
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOHOR s-r.o., Košické Olšany 247
Cena: 1176,00 €
Faktúra č.103
Dátum zverejnenia: 3. 6. 2019
Dátum splatnosti: 28. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: COMPACT s.r.o.Šoltésovej 9, Košice
Cena: 103,68 €
Faktúra č.104
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 45,63 €
Faktúra č.105
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,04 €
Faktúra č.106
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2019
Dátum splatnosti: 4. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 23,30 €
Faktúra č.107
Dátum zverejnenia: 11. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Artconmp, s.r.o, Margecany
Cena: 1900,00 €
Faktúra č.108
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.109
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2019
Dátum splatnosti: 29. 6. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.110
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2019
Dátum splatnosti: 6. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.111
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 2. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOVÁTOR spol. s.r.o.
Cena: 3748,90 €
Faktúra č.112
Dátum zverejnenia: 25. 6. 2019
Dátum splatnosti: 9. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 600,00 €
Faktúra č.113
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.114
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 8. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava
Cena: 947,33 €
Faktúra č.115
Dátum zverejnenia: 19. 6. 2019
Dátum splatnosti: 30. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 209,14 €
Faktúra č.116
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 603,50 €
Faktúra č.117
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2019
Dátum splatnosti: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.118
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 16. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.119
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 17. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 593,18 €
Faktúra č.120
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 44,54 €
Faktúra č.121
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 15,87 €
Faktúra č.122
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2019
Dátum splatnosti: 1. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 49,71 €
Faktúra č.123
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: ŠEVT, a.s. Bratislava
Cena: 12,11 €
Faktúra č.124
Dátum zverejnenia: 4. 7. 2019
Dátum splatnosti: 19. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Prvá komunálna finančná a.s., Samova 11, Nitra
Cena: 83,75 €
Faktúra č.125
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2019
Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Safety Management, s.r.o., Košice
Cena: 0 €
Faktúra č.126
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 65,00 €
Faktúra č.127
Dátum zverejnenia: 15. 7. 2019
Dátum splatnosti: 31. 7. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 23,99 €
Faktúra č.128
Dátum zverejnenia: 22. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Cena: 5,00 €
Faktúra č.129
Dátum zverejnenia: 23. 7. 2019
Dátum splatnosti: 5. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 950,00 €
Faktúra č.130
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2019
Dátum splatnosti: 13. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: TANOT s..r.o., Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Cena: 432,00 €
Faktúra č.131
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: KOSIT EAST, s.r.o., Rastialsvova 98, Košice
Cena: 658,42 €
Faktúra č.132
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2019
Dátum splatnosti: 14. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Eurobus
Cena: 50,00 €
Faktúra č.133
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 2. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysl, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Cena: 526,00 €
Faktúra č.134
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 15. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
Cena: 66,00 €
Faktúra č.135
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2019
Dátum splatnosti: 19. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Slovak Telecom
Cena: 22,99 €
Faktúra č.136
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 12,54 €
Faktúra č.137
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 46,03 €
Faktúra č.138
Dátum zverejnenia: 2. 8. 2019
Dátum splatnosti: 1. 9. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Energie Lazaretská 3a, Bratislava 1
Cena: 55,65 €
Faktúra č.139
Dátum zverejnenia: 6. 8. 2019
Dátum splatnosti: 25. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: Obec Beniakovce - spoločný OcÚ
Cena: 35,00 €
Faktúra č.140
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2019
Dátum splatnosti: 28. 8. 2019
Objednávateľ: Obecny urad , Vysny Klatov, Hlavna, 04412
IČO: 00324931
Dodávateľ: NOMIland, s.r.o. , Magnezitárska 11, Košice
Cena: 70,00 €
- 12.03.2019 | 0.2 Mb
- 12.03.2019 | 0.15 Mb
- 12.03.2019 | 0.26 Mb
- 12.03.2019 | 0.4 Mb
- 12.03.2019 | 0.25 Mb
- 12.03.2019 | 0.39 Mb
- 12.03.2019 | 0.19 Mb
- 11.03.2019 | 0.27 Mb
| Typ | Číslo | Popis | Zverejnenie | Odoberateľ | Dodávateľ | Cena (v €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.3.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 9.3.2017 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 228,20 |
| Faktúra | - | Faktúra dodaný tovar | 7.3.2017 | obec Vyšný Klátov | NISSR | 276,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 7.3.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 22.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 45,94 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 22.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 4,00 |
| Faktúra | - | Faktúra odvoz odpadu | 16.2.2017 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 499,76 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby verejnosti | 15.2.2017 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,88 |
| Darovacia zmluva | - | Darovacia zmluva na 110L kontajner | 14.2.2017 | obec Vyšný Klátov | KOSIT | - |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 11.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 8.2.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 8.2.2017 | obec Vyšný Klátov | VSE | 133,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 84,92 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 136,84 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír- STAVITEĽ | 180,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 2.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra z aservis | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Gastma | 37,42 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu - nedoplatok | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 82,01 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu - nedoplatok | 1.2.2017 | obec Vyšný Klátov | Slovakia energy | 148,39 |
| Zmluva | 2/2017 | Zmluva o dielo | 31.1.2017 | obec Vyšný Klátov | URBI projektová kancelária | - |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 335,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn - nedopaltok | 31.1.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1080,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | SPP | 711,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za felefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | AVE východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 40,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,21 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 27.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Topset | 8,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.1.2017 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 221,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 3.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 298,82 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.1.2017 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.1.2017 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska | 22.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Peter Mačinga - OMEGA | 79,67 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 19.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 16.12.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 257,24 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 15.12.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,25 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 15.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 14.12.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,72 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný materiál | 9.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Disig a.s. | 103,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 8.12.2016 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | 840,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 265,18 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 167,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za Obecné noviny | 7.12.2016 | obec Vyšný Klátov | IMPORT | 67,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaý materiál | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Martin zlaczki - PAZL | 345,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za rekonštrukciu hygienických zariadení | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | MILANKO s.r.o. | 8420,08 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodaný tovar | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 2.12.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 28.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Zmluva | - | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom | 30.12.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | - |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 24.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 81,00 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 23.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 124,79 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 23.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 79,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za členský poplatok | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 74,25 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 510,93 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie elektriny | 22.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SLOVAKIA ENERGY | 122,35 |
| Faktúra | - | Faktúra za tovar | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-elto | 139,69 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 18.11.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za servis kamerového systému | 14.11.2016 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 70,38 |
| Faktúra | - | Faktúra za tovar | 11.11.2016 | obec Vyšný Klátov | N-Terr s.r.o. | 75,85 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 11.11.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 8.11.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 196,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 7.11.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,14 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 7.11.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.11.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za kominárske práce | 31.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Tirpák František ml. | 31,70 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 491,88 |
| Faktúra | - | Faktúra za práce | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 1900,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.10.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,19 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 12.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 13.10.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE Východ | 251,05 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevedené práce | 11.10.2016 | obec Vyšný Klátov | BALOG spol s.r.o. | 78,54 |
| Faktúra | - | Faktúra za dodanie tovaru | 11.10.2016 | obec Vyšný Klátov | JES SK | 288,00 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 8.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 0,44 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 8.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 0,71 |
| Faktúra | - | Faktúra za prevedené práce | 7.10.2016 | obec Vyšný Klátov | BALOG spol s.r.o. | 132,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 7.10.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 5.10.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 5.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 3.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 29.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 270,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 29.9.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,14 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 21.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za ozvučenie | 30.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Martin Kvaka | 300,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 30.9.2016 | obec Vyšný Klátov | - | 1208,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | - | Faktúra za doménu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Exo technologies | 26,36 |
| Faktúra | - | Faktúra za vykonané práce | 4.10.2016 | obec Vyšný Klátov | CUBS | 190,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Johnny Servis | 120,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektroinštaláciu VO | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 181,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektro revíziu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 113,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 23.9.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 519,27 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 |
| Faktúra | - | Faktúra za starvné lístky | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 234,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján velebír - Staviteľ | 575,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 16.9.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE východ | 553,02 |
| Faktúra | - | Faktúra za prehľad poplatkov | 2.9.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | - |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 30.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 22,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Jan Cirner | 300,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 3.8.2016 | obec Vyšný Klátov | ALLTOYS | - |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 14.8.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za členské | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Rudohorie | 445,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 174,15 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.8.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za členské | 28.7.2016 | obec Vyšný Klátov | MAS Rudohorie | 2800,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 18.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 226,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 23,66 |
| Faktúra | - | Faktúra za vložné | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 297,40 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 7.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 7.7.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 577,15 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 193,05 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za opravu | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | MK hlas | 130,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 8.7.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 102,18 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 30.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 30.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 209,51 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 24.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 2007,84 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 8.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 174,97 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 574,81 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 6.6.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za dotáciu na dopravu | 3.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 1.6.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 25.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,30 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 31.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Sklo-porcelán Poltár | 255,32 |
| Faktúra | - | Faktúra za materiál | 31.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Verex-Elto | 2007,84 |
| Faktúra | - | Faktúra zakominárske práce | 25.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Tirpák Františk ml. | 30,45 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektromontážne práce | 20.5.2016 | obec Vyšný Klátov | EMOZ | 600,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 13.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 291,25 |
| Faktúra | - | Faktúra za služby | 11.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 495,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie odpadu | 11.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 577,80 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 6.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 20,48 |
| Faktúra | - | Faktúra za elektrinu | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 18,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odpad | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 352,55 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 2.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovak Telekom | 28,20 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za právne služby | 5.5.2016 | obec Vyšný Klátov | Ladislav Mikloš | 200,00 |
| Faktúra | - | Odmeny výkonným umelcom | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 38,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za stravné lístky | 5.4.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 202,50 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 14.4.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 587,51 |
| Faktúra | - | Faktúra za dopravu | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 11.4.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 22.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 15.3.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,60 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,25 |
| Faktúra | - | Vyúčtovanie poistného | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Union poisťovňa | 78,59 |
| Faktúra | - | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | VVS | 222,77 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za spracovanie miezd | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 28,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za plyn | 14.3.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 573,87 |
| Faktúra | - | Faktúra za telefón | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 19,99 |
| Faktúra | - | Faktúra za dotáciu na dopravu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za aktualizáciu programov | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 294,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za odvoz odpadu | 10.3.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 597,92 |
| Zmluva | 012/1502/VO | Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obsatrávaní | 28.10.2016 | obec Vyšný Klátov | Staviteľ - Ján Velebír | - |
| Zmluva | - | Zmluva o pripojení k informačnému systému | 10.10.2016 | obec Vyšný Klátov | DEUS | - |
| Zmluva | 1/2016 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 14.7.2016 | obec Vyšný Klátov | PD Klatov | - |
| Faktúra | Faktúra za služby verejnosti | 15.2.2016 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,83 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Right power energy | 2,10 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 63,00 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 | |
| Faktúra | Faktúra za aktualizáciu programov | 10.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Topset | 4,20 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,33 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Orange | 5,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 186,75 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 9.2.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 29,33 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 3.2.2016 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 171,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 3.2.2016 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 26.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 672,00 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 26.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 672,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 22.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vložné | 18.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 190,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 15.1.2016 | obec Vyšný Klátov | VSE | 35,78 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 13.1.2016 | obec Vyšný Klátov | SPP | 397,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odpad | 12.1.2016 | obec Vyšný Klátov | AVE | 576,49 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.1.2016 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 21,96 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 | |
| Faktúra | Vyúčtnovanie poistného | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 | |
| Faktúra | Faktúra za vložné | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 298,82 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 7.1.2016 | obec Vyšný Klátov | EUROBUS | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vypracovanie PD | 4.1.2016 | obec Vyšný Klátov | UDI Košice | 1560€ | |
| Zmluva | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | 5.1.2016 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | ||
| Zmluva | Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom | 31.12.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE SK odpadové hospodárstvo | ||
| Zmluva | Dodatok k zmluve o preprave | 29.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | ||
| Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní | 1.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | ||
| Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní | 1.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | ||
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 22.12.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security Bardejov | 1886,40 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 22.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 172,38 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 | |
| Faktúra | Faktúra za úhradu členského za 2016 | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 73,59 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 268,91 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 | |
| Faktúra | Faktúra za obecne noviny | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | INPROST | 67,60 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 30,26 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.12.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 561,13 | |
| Faktúra | Faktúra za dodané služby | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 288,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dodané služby | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | Ján Velebír - STAVITEĽ | 288,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 4.12.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 158,40 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 30.11.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security Bardejov | 6262,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 25.11.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 397,79 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 570,84 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.11.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 35,74 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 3.11.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 196,20 | |
| Faktúra | Faktúra za kominárske práce | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Tirpák františek | 30,45 | |
| Faktúra | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | 780,00 | |
| Faktúra | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | 30.10.2015 | obec Vyšný Klátov | KOHOR | 450,00 | |
| Zmluva | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | 29.10.2015 | obec Vyšný Klátov | NATUR-PACK | ||
| Faktúra | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | 29.10.2015 | obec Vyšný Klátov | KOHOR | 450,00 | |
| Faktúra | Faktúra za strkodrvinu | 23.10.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 19,42 | |
| Faktúra | Faktúra za vykonané práce | 23.10.2015 | obec Vyšný Klátov | ESOX | 600,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 12.10.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 563,62 | |
| Faktúra | Faktúra za dodaný tovar | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Peter Bartko - stolárstvo | 3972,00 | |
| Faktúra | Faktúra za tovar | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 19,00 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | EUROBUS | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 8.10.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 231,83 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 35,16 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 5.10.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 211,95 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 | |
| Faktúra | Faktúra za služby | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Ing. Tomáš Velebír | 300,00 | |
| Faktúra | Faktúra za tovar | 22.9.2015 | obec Vyšný Klátov | MEVA-SK | 525,60 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 129,95 | |
| Faktúra | Faktúra za vyúčtovanie poistného | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za vodné a stočné | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,27 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 581,64 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 18.9.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 24,70 | |
| Faktúra | Faktúra za plyn | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 123,75 | |
| Faktúra | Faktúra za materiál | 8.9.2015 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 24,67 | |
| Faktúra | Faktúra za dopravu | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 | |
| Faktúra | Faktúra za webstránku | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | EXO TECHNOLOGIES | 26,36 | |
| Faktúra | Faktúra za odvoz odpadu | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 606,21 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 7.9.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za stravné lístky | 24.8.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 295,42 | |
| Faktúra | Faktúra za spracovanie miezd | 14.8.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 | |
| Faktúra | Faktúra za elektrinu | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 | |
| Faktúra | Faktúra za telefón | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 34,87 | |
| Faktúra | 8775260270 | Faktúra za telefón | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,98 |
| Faktúra | 330150284 | Faktúra za dopravu | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7308261245 | Faktúra za plyn | 11.8.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 110/7/2015 | Faktúra za vložné | 27.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 295,36 |
| Faktúra | 38/2015 | Faktúra za prepravu | 24.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Jan Cirner | 300,00 |
| Faktúra | 66000246 | Faktúra za služby | 23.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurovia | 615,60 |
| Faktúra | 311506249 | Faktúra za odvoz odpadu | 23.7.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 590,17 |
| Faktúra | 144/7/2015 | Faktúra za vložné | 15.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 595,00 |
| Faktúra | 157 | Faktúra za | 13.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | 100,00 |
| Faktúra | 41/7/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 13.7.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 65,00 |
| Faktúra | 7308244826 | Faktúra za plyn | 7.7.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 157004682 | Faktúra za stravné lístky | 6.7.2015 | obec Vyšný Klátov | VAŠA Slovensko | 224,55 |
| Faktúra | 201500029 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 984,48 |
| Faktúra | 2119964377 | Faktúra za vodné a stočné | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 220,12 |
| Faktúra | 150001 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | DIAMANT IRT | 120,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | 1312015 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Omega | 79,67 |
| Faktúra | 311505238 | Faktúra za služby | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 587,85 |
| Faktúra | 2119957516 | Faktúra za vodné a stočné | 19.6.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,27 |
| Faktúra | 42/6/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Spo. OcÚ Beniakovce | 40,00 |
| Faktúra | 7323164729 | Faktúra za plyn | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 3774309986 | Faktúra za telefón | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,07 |
| Faktúra | 311505066 | Faktúra za odvoz odpadu | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 384,70 |
| Faktúra | 330150213 | Faktúra dopravu | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 150014 | Faktúra členský poplatok | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Rudohorie | 100,00 |
| Faktúra | 20150031 | Faktúra | 10.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 990,00 |
| Zmluva | 02/VI/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 8.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 910,00 |
| Zmluva | 01/VI/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 8.6.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 990,00 |
| Zmluva | 14/v/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 990,00 |
| Dodatok k zmluve | - | Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 16.5.2015 | obec Vyšný Klátov | SIEA | - |
| Faktúra | 20150019 | Faktúra za služby | 15.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja | 495,00 |
| Faktúra | 0773357389 | Faktúra za telefón | 14.5.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,20 |
| Faktúra | 068 | Faktúra za kominárske práce | 14.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Tirpák František | 30,45 |
| Faktúra | 41/5/2015 | Faktúra za spracovanie miezd za 04/2015 | 11.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 60,00 |
| Faktúra | 330150175 | Faktúra za dopravu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7318184186 | Faktúra za plyn | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 311504250 | Faktúra za odvoz odpadu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 592,51 |
| Faktúra | 7445481751 | Faktúra za elektrinu | 4.5.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 52,00 |
| Výzva | - | Výzva na úhradu | 29.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Right power | 476,00 |
| Faktúra | 20150029 | Faktúra za aktualizáciu projektovej dokumentácie | 23.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Privel | 360,00 |
| Faktúra | 311503239 | Faktúra za odvoz odpadu | 15.4.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 799,46 |
| Faktúra | 41/4/2015 | Faktúra za spracovanei miezd 3/2015 | 15.4.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 2772434146 | FAktúra za telefón | 13.4.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,73 |
| Faktúra | 7278263750 | Faktúra za plyn | 8.4.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 03/2015 | Faktúra za vykonané práce | 30.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Eldo plus | 273,25 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 30.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Zmluva | - | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | 21.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Hirekon | 650,00 |
| Faktúra | 1504199 | FAktúra za odmeny umelcom | 20.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 33,50 |
| Faktúra | 2119631140 | Faktúra za vodné a stočné | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,24 |
| Faktúra | 42/3/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 35,00 |
| Faktúra | 311502131 | Faktúra za odvoz odpadu | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 554,01 |
| Faktúra | 2210040096 | Faktúra za vodné a stočné | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | VVS | 185,64 |
| Faktúra | 1771488008 | Faktúra za telefón | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 44,06 |
| Faktúra | 7298217543 | Faktúra za plyn | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 3301500101 | Faktúra za dopravu | 16.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Zmluva | - | Zmluva o poskytovaní služieb | 2.3.2015 | obec Vyšný Klátov | Safety Management | - |
| Faktúra | 150686 | Faktúra za aktualizáciu programov | 26.2.2015 | obec Vyšný Klátov | Topset | 294,00 |
| Faktúra | 104/2/2015 | Faktúra za spracovanie miezd 2/2015 | 26.2.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 15,00 |
| Faktúra | 42/2/2015 | Faktúra za spracovanie miezd 1/2015 | 17.2.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 311501117 | Faktúra za odvoz odpadu | 17.2.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 559,84 |
| Výzva | - | Výzva na zaplatenie nedoplatku | 17.2.2015 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,83 |
| Úhrada | - | Úhrada | 13.2.2015 | obec Vyšný Klátov | VÚB | 1499,00 |
| Príkaz na úhradu | - | Hromadný príkaz na úhradu | 13.2.2015 | obec Vyšný Klátov | VÚB | 985,90 |
| Faktúra | 1770514210 | Faktúra za telefón 1/2015 | 13.2.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,69 |
| Faktúra | 7455307694 | Faktúra za elektrinu | 13.2.2015 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1499,00 |
| Faktúra | 330150062 | Faktúra za dopravu | 9.2.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7238277556 | Faktúra za plyn | 9.2.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Príkaz na úhradu | - | Hromadný príkaz na úhradu | 6.2.2015 | obec Vyšný Klátov | VÚB | 2256,38 |
| Zmluva | - | Zmluva o dodávke plynu | 5.2.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | - |
| Zmluva o dielo | - | Rozšírenie verejného osvetlenia | 4.2.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security | 17022,48 |
| Zmluva o dielo | - | Dodávka a montáž kamerového systému | 4.2.2015 | obec Vyšný Klátov | RIMI Security | 22950,66 |
| Faktúra za plyn | 7327989543 | Faktúra za plyn | 21.1.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 580,00 |
| Faktúra | 123/1/2015 | Faktúra za vložné | 15.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 185,00 |
| Faktúra | 87/1/2015 | Faktúra za spracovanie miezd | 15.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 253 | Faktúra za dodávku služieb | 15.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 120,00 |
| Faktúra | 220 | Faktúra za dodávku služieb | 15.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 120,00 |
| Faktúra | 7111520165 | Faktúra za dodaný tovar | 13.1.2015 | obec Vyšný Klátov | VSD | 1,00 |
| Faktúra | 7401208334 | Faktúra za plyn | 12.1.2015 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1284,76 |
| Faktúra | 311412166 | Faktúra za odpad | 12.1.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 180,00 |
| Príkaz na úhradu | - | Hromadný príkaz na úhradu | 9.1.2015 | obec Vyšný Klátov | VÚB | 128,59 |
| Príkaz na úhradu | - | Hromadný príkaz na úhradu | 9.1.2015 | obec Vyšný Klátov | VÚB | 2210,52 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 9.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 78,59 |
| Faktúra | 330140459 | Faktúra za dopravu | 9.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 44/1/2015 | Faktúra za vložné | 8.1.2015 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 300,83 |
| Faktúra | 311412105 | Faktúra za odvoz odpadu | 7.1.2015 | obec Vyšný Klátov | AVE | 538,43 |
| Faktúra | 4769559537 | Faktúra za telefón 12/2014 | 5.1.2015 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 28,04 |
| Dodatok | - | Dodatok č.1 | 30.12.2014 | obec Vyšný Klátov | PSVaR | |
| Faktúra | 20140020 | Faktúra za kozultačné služby | 29.12.2014 | obec Vyšný Klátov | BARDSPOL | 600,00 |
| Faktúra | 2014122 | Faktúra za dodaný tovar | 29.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Miroslaw Lujcan | 2085,60 |
| Faktúra | 2132014 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska za rok 2014 | 18.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Peter Mačinga - OMEGA | 79,67 |
| Faktúra | 141913 | Faktúra za aktualizáciu programov | 16.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Topset | 21,00 |
| Faktúra | 2119307755 | Faktúra za vodné a stočné | 12.12.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 299,68 |
| Faktúra | 42/12/2014 | Faktúra za spracovanie miezd | 10.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 65,00 |
| Faktúra | 31141148 | Faktúra za odvoz odapdu | 9.12.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 565,36 |
| Faktúra | 41143469 | Faktúra za dodaný tovar | 8.12.2014 | obec Vyšný Klátov | G.P.R. | 339,06 |
| Faktúra | 2119302367 | Faktúra za vodné a stočné | 8.12.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,26 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 8.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 2,44 |
| Faktúra | 7273203410 | Faktúra za plyn | 5.12.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 770,00 |
| Faktúra | 311411050 | Faktúra za odvoz odpadu | 4.12.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 281,38 |
| Faktúra | 330140415 | Faktúra za dopravu | 3.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 8768612055 | Faktúra za telefón 11/2014 | 1.12.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 26,06 |
| Faktúra | 7415469395 | Faktúra za elektrinu | 5.11.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1611,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 5.11.2014 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 0,87 |
| Faktúra | 330140378 | Faktúra za dopravu | 5.11.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7323041853 | Faktúra za plyn | 5.11.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 654,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 5.11.2014 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 9,98 |
| Faktúra | 146 | Faktúra za kominárske práce | 29.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Tirpák František | 30,45 |
| Faktúra | 0701409172 | Faktúra za odpad | 29.10.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 590,38 |
| Faktúra | 3100429699 | Faktúra za elektrinu | 29.10.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 21,50 |
| Faktúra | 42/10/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 9/2014 | 29.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 201408 | Faktúra za stavebný dozor | 28.10.2014 | obec Vyšný Klátov | M+K Projekt | 500,00 |
| Faktúra | 3766731328 | Faktúra za telefón | 9.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 25,19 |
| Faktúra | 330140336 | Faktúra za odpad 9/2014 | 8.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 5590017360 | Faktúra za služby STP | 2.10.2014 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | 146/2014 | Faktúra za použitie montážnej plošiny | 2.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Mátyás | 280,00 |
| Faktúra | 20140036 | Faktúra za technické zabezpečenie | 30.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Priateľ | 850,00 |
| Faktúra | 5701409004 | Faktúra za odpad | 30.9.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 226,54 |
| Faktúra | 21502389 | Faktúra za ležadlo | 18.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Nomiland | 206,50 |
| Faktúra | 5701408095 | Faktúra za spracovanie odpadu | 18.9.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 597,51 |
| Faktúra | 41/9/2014 | Faktúra za spracovanie miezd | 18.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 21502723 | Faktúra za ležadlo | 18.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Nomiland | 38,50 |
| Faktúra | 7318058317 | Faktúra za plyn | 4.9.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 201,00 |
| Faktúra | 050814 | Faktúra za elektroinštalačné práce | 4.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Igor Hudák - Elih | 172,03 |
| Faktúra | 201406 | Faktúra za výkopové práce | 4.9.2014 | obec Vyšný Klátov | J.M.Č. Bankov | 820,30 |
| Faktúra | 37/8/2014 | Faktúra za spracovanie miezd | 15.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 220,00 |
| Faktúra | 5701407126 | Faktúra za odpad | 15.8.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 570,06 |
| Faktúra | 79/8/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 7/2014 | 15.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 330140271 | Faktúra za dopravu | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | F140046 | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Hirekon | 780,00 |
| Faktúra | 20140023 | Faktúra za projektovú dokumentáciu | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Tomáš Velebír | 750,00 |
| Faktúra | - | - | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | MAS Rudohorie | - |
| Faktúra | 7485446207 | Faktúra za elektrinu | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1611,00 |
| Faktúra | 20140007 | Faktúra za projektovú dokumentáciu | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | TOKY | 350,00 |
| Faktúra | 7318024381 | Faktúra za plyn | 7.8.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 97,00 |
| Faktúra | 31/2014 | Faktúra za prepravu | 5.8.2014 | obec Vyšný Klátov | Ján Cirner | 300,00 |
| Faktúra | 20/7/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 6/2014 | 16.7.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 50,00 |
| Faktúra | 5701406161 | Faktúra za odpad | 11.7.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 603,33 |
| Faktúra | 1763672080 | Faktúra za telefón | 11.7.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 30,13 |
| Faktúra | 330140237 | Faktúra za dopravu | 11.7.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 100/7/2014 | Faktúra za vložné | 7.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 259,46 |
| Faktúra | 5701406023 | Faktúra za odpad | 4.7.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 283,08 |
| Faktúra | 7318023565 | Faktúra za plyn | 4.7.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 97,00 |
| Faktúra | 4762665583 | Faktúra za telefón | 24.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 26,96 |
| Faktúra | 211864416 | Faktúra za vodné a stočné | 24.6.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,27 |
| Faktúra | 2118629722 | Faktúra za vodné a stočné | 24.6.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 246,64 |
| Faktúra | 7243088174 | Faktúra za plyn 6/2014 | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 105,00 |
| Faktúra | 20140018 | Faktúra | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja | 1900,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 66,17 |
| Faktúra | FV1409100370 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Hagard | - |
| Faktúra | 5701405087 | Faktúra za odpad | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 622,64 |
| Faktúra | 58034110008 | Faktúra za doplatok | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Inprost | 15,60 |
| Faktúra | 20/6/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 5/2014 | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 106/5/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 4/2014 | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 25,00 |
| Faktúra | 330140198 | Faktúra za dopravu | 12.6.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7404818448 | Faktúra za telefón | 28.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 29,19 |
| Faktúra | 20/5/2014 | Faktúra za spracovanie miezd 4/2014 | 27.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 30,00 |
| Faktúra | 20140004 | Faktúra za verejné obstarávanie | 27.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Bardspol | 600,00 |
| Faktúra | 330140152 | Faktúra za dopravu | 14.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 1761655889 | Faktúra za telefón | 20.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 47,70 |
| Faktúra | 5701404134 | Faktúra za odpad | 20.5.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 586,28 |
| Faktúra | 114F021 | Faktúra za vypracovanie projektu | 14.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Polysoft | 60,00 |
| Faktúra | 0760652169 | Faktúra za telefón | 20.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 39,77 |
| Faktúra | 140881 | Faktúra za aktualizáciu programov | 12.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Topset | 274,50 |
| Faktúra | 5701403136 | Faktúra za odpad | 20.5.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 575,38 |
| Faktúra | 7840000049 | Faktúra za omeškanie | 12.5.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 4,37 |
| Faktúra | 41/03/14 | Faktúra za spracovanie miezd 03/2014 | 12.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 50,00 |
| Faktúra | 7403843202 | Faktúra za telefón | 14.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 29,19 |
| Faktúra | 5701404022 | Faktúra za odpad | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 338,53 |
| Faktúra | 7471348686 | Faktúra za elektrinu 3-5/2014 | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1527,00 |
| Faktúra | 1402000433 | Faktúra za PC program | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | 114,00 | SOFT-GL |
| Faktúra | 1600042754 | Faktúra za pripojovací poplatok | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | VD | 189,00 |
| Faktúra | 7312977564 | Faktúra za plyn 5/2014 | .2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 249,00 |
| Faktúra | 5701404050 | Faktúra za odpad | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 250,87 |
| Faktúra | 065 | Faktúra za kominárske práce | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | František Tirpák | 30,45 |
| Faktúra | 1470003152 | Faktúra za stravné lístky | 6.5.2014 | obec Vyšný Klátov | Vaša Slovensko | 217,20 |
| Faktúra | 41/VP2/14 | Faktúra za spracovanie miezd | 9.4.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 14,00 |
| Faktúra | 330140107 | Faktúra za dopravu | 8.4.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 4759661765 | Faktúra za telefón 3/2014 | .2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 29,30 |
| Faktúra | 41/VP/14 | Faktúra za spracovanie miezd | 4.4.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,00 |
| Faktúra | 1404895 | Faktúra za odmeny umelcom | 4.4.2014 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 33,50 |
| Faktúra | 7312955572 | Faktúra za plyn 4/2014 | 4.4.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 650,00 |
| Faktúra | 2118294916 | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 193,60 |
| Faktúra | 5701402136 | Faktúra za odpad 2/2014 | 13.3.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 598,33 |
| Faktúra | 41/02/14 | Faktúra za spracovanie miezd 2/2014 | 13.3.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 40,00 |
| Faktúra | 2118291540 | Faktúra za vodné a stočné | 13.3.2014 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,48 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 13.3.2014 | obec Vyšný Klátov | Prvá kumunálna finančná | 66,17 |
| Faktúra | 330140066 | Faktúra za dopravu 2/2014 | .2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 140014 | Faktúra za členský poplatok | 7.3.2014 | obec Vyšný Klátov | Rudohorie | 100,00 |
| Faktúra | 7312932543 | Faktúra za plyn 3/2014 | 7.3.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1186,00 |
| Faktúra | 41/01/14 | Faktúra za spracovanie miezd 1/2014 | 25.2.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 25,00 |
| Faktúra | - | Nedoplatok | 24.2.2014 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,78 |
| Faktúra | 12022014 | Faktúra za prácu | 24.2.2014 | obec Vyšný Klátov | Bohasel | 130,00 |
| Faktúra | 7312910658 | Faktúra za plyn 2/2014 | 14.2.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1258,00 |
| Faktúra | 7498212654 | Faktúra za elektrinu | 14.2.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1527,00 |
| Faktúra | 5701401093 | Faktúra za odpad | 14.2.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 557,77 |
| Faktúra | 6758671651 | Faktúra za telefón 1/2014 | 14.2.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 26,62 |
| Faktúra | 330140029 | Faktúra za dopravu 1/2014 | 10.2.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7400633551 | Faktúra za telefón | 3.2.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 30,35 |
| Faktúra | 201400242 | Faktúra za prácu | 29.1.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurogastrop | 40,32 |
| Faktúra | 7217166736 | Vyúčtovanie za elektrinu | 17.1.2014 | obec Vyšný Klátov | VSE | - |
| Faktúra | 5701312145 | Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve 12/2013 | 17.1.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 557,14 |
| Faktúra | 23/12/2013 | Faktúra za spracovanie miezd 12/2013 | 15.1.2014 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 55,00 |
| Faktúra | 5701312249 | Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve | .2014 | obec Vyšný Klátov | AVE | 264,44 |
| Faktúra | 131755 | Faktúra za aktualizáciu programov | 15.1.2014 | obec Vyšný Klátov | TOPSET | 8,40 |
| Faktúra | 201312004 | Faktúra za úpravu a opravu schodísk | 15.1.2014 | obec Vyšný Klátov | ASHA | 4461,13 |
| Faktúra | 7757682860 | Faktúra za telefón 12/2013 | 15.1.2014 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 31,56 |
| Faktúra | 330130469 | Faktúra za dopravu | 10.1.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7292928026 | Faktúra za plyn 1/2014 | 10.1.2014 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1299,00 |
| Faktúra | 0341003935 | Faktúra za stravné lístky | 9.1.2014 | obec Vyšný Klátov | Sodexo Pass | 205,13 |
| Kúpna zmluva | 1383/3030/2014 | Kúpna zmluva na predaj nadbytočného majetku | 24.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Východoslovenská distribučná | |
| Dodatok k zmluve | dodatok č.2 | Dodatok k zmluve o preprave | 7.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | |
| Potvrdenie | 11-410226 | Potvrdenie o zverejnení zmluvy | 6.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Union | |
| Dodatok k zmluve | 11-410226 | Dodatok č.2 k poistej zmluve | 6.10.2014 | obec Vyšný Klátov | Union | |
| Dodatok k zmluve | 11-410226 | Dodatok č.1 k poistej zmluve | 26.9.2014 | obec Vyšný Klátov | Union | |
| Zmluva | - | Zmluva o reklame | 22.8.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice | 100,00 |
| Dodatok k zmluve | - | Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 24.7.2014 | obec Vyšný Klátov | Ministerstvo hospodárstva SR | 159314,43 |
| Zmluva | NNP/2014001 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1.7.2014 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 4600,00 |
| Dodatok ku zmluve | A/2725/03/2008 | Zmluva o aktualizácií programov | 21.5.2014 | obec Vyšný Klátov | TOPSET Solutions | 216,00 |
| Zmluva | Osv/2014001 | Zmluva o dielo | 22.5.2014 | obec Vyšný Klátov | RIMI-Security Bardejov | 139749,52 |
| Zmluva | 24ZVS 0000700588D | Zmluva o pripojení | 7.5.2014 | obec Vyšný Klátov | VSD | - |
| Zmluva | Z 14 03 AVK 018 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | 19.4.2014 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice | - |
| Zmluva | 1/2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 10.4.2014 | Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov | obec Vyšný Klátov | 2000,00 |
| Faktúra | 2117968650 | Faktúra za vodné a stočné | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 193,60 |
| Faktúra | 62/11/2013 | Faktúra za spracovanie miezd 11/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 45,00 |
| Faktúra | FA-1313431 | Faktúra za nákup počítača | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | DATACOM | 482,54 |
| Faktúra | 122/10/2013 | Faktúra za spracovanie miezd 11/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 12,00 |
| Faktúra | 20/10/2013 | Faktúra za spracovanie miezd 10/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 72,00 |
| Faktúra | 2013121012 | Faktúra za dopravné značky | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | LegalSoft | 104,95 |
| Faktúra | 9000503013 | Faktúra za štrkodrvinu | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 6,22 |
| Platobný výmer | - | Úhrada členského | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 71,88 |
| Faktúra | 5701311121 | Faktúra za odvoz odpadu | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE | 569,24 |
| Faktúra | 2117970421 | Faktúra za vodné a stočné | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,96 |
| Faktúra | 9000490313 | Faktúra za štrkdrvinu | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 67,25 |
| Faktúra | 8756703921 | Faktúra za telefón | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Telekom | 29,22 |
| Faktúra | FV3315996 | Faktúra za stôl na stolný tenis | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | TRINET corp. | 147,80 |
| Faktúra | 2013/033 | Faktúra za nákup stoličiek | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Confer | 3000,00 |
| Faktúra | 330130422 | Faktúra za autobus 12/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7312864702 | Faktúra za plyn 12/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1218,00 |
| Faktúra | 5803411 | Faktúra za obecné noviny 2014 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | INPROST | 52,00 |
| Vyúčtovanie | - | Vyúčtovanie poistného | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | UNION poisťovňa | 66,17 |
| Faktúra | 1300479513 | Faktúra za štrkodrvinu | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 65,02 |
| Faktúra | 130014 | Faktúra za členský poplatok za rok 2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | ZMOS Rudohorie | 100,00 |
| Faktúra | 9000455213 | Faktúra za štrk | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 5,35 |
| Faktúra | 201305 | Faktúra za výkopové práce | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | J.M.Č. Bankov | 885,65 |
| Faktúra | 130065 | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2012 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Hirekon | 780,00 |
| Faktúra | 5701310130 | Faktúra za odvoz odpadu 10/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE | 558,91 |
| Faktúra | 1755720517 | Faktúra za telefón 11/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Telekom | 29,77 |
| Faktúra | 1322013 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska za rok 2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Omega | 79,67 |
| Faktúra | 131004 | Faktúra za prepravu osôb | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Vitaliy Bodnar | 80,00 |
| Faktúra | 9000380213 | Faktúra za štrk | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 12,02 |
| Krycí list faktúry | 93 | Faktúra za vysprávky | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Správa ciest KSK | 265,74 |
| Faktúra | 3754745041 | Faktúra za telefón 10/2013 | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Telecom | 28,74 |
| Faktúra | 330130333 | Faktúra za autobus | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 9000368613 | Faktúra za štrk | 27.12.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 31,00 |
| Faktúra | 1355104238 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Verex-elto | 1569,78 |
| Faktúra | 7312842825 | Faktúra za plyn | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1034,00 |
| Faktúra | 201309013 | Faktúra za úpravu verejného priestranstva | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Asha | 464,00 |
| Faktúra | 201309012 | Faktúra za úpravu verejného priestranstva | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Asha | 4876,23 |
| Faktúra | 20130220 | Faktúra za čistenie kanalizácie | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Profi-kanak | 105,50 |
| Faktúra | 5701310017 | Faktúra za odpad | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE | 246,01 |
| Faktúra | 1390380072 | Faktúra za vykonané práce | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Strabag | 910,00 |
| Faktúra | 9000391613 | Faktúra za stavebný materiál | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 48,58 |
| Faktúra | 41/09/13 | Faktúra za soracovanie miezd 09/2013 | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 25,00 |
| Faktúra | 196/2013 | Faktúra za použitie montážnej plošiny | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Ľudovít Mátyás | 170,00 |
| Faktúra | 330130368 | Faktúra za prepravné | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 7435318194 | Faktúra za elektrinu | 17.11.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1419,00 |
| Faktúra | 5590014239 | Faktúra za služby | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | 5701309026 | Faktúra za odpad | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE | 287,37 |
| Faktúra | 9000343313 | Faktúra za UHKT VP HRUBE | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 17,27 |
| Faktúra | - | Faktúra za poistné | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná | 66,14 |
| Faktúra | 5701308101 | Faktúra za odpad | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE | 556,36 |
| Faktúra | 2013152 | Faktúra za vysprávky na miestnej komunikácii | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | Správa ciest KSK | 265,74 |
| Faktúra | 41/08/13 | Faktúra za spracovanie miezd 8/2013 | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 25,00 |
| Faktúra | 9000332913 | Faktúra za UHKT VP HRUBE | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 18,47 |
| Faktúra | 2117637491 | Faktúra za vodné a stočné | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 161,77 |
| Faktúra | 2117635418 | Faktúra za vodné a stočné | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,98 |
| Faktúra | 330130289 | Faktúra za prepravné | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 3753779977 | Faktúra za telefón | 24.10.2013 | obec Vyšný Klátov | Telekom | 28,34 |
| Faktúra | 7312799754 | Faktúra za plyn | 4.9.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 190,00 |
| Faktúra | 900031413 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.9.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 6,18 |
| Faktúra | 159/2013 | Faktúra za použitie montážnj plošiny | 4.9.2013 | obec Vyšný Klátov | Ľudovít Mátyás | 140,00 |
| Faktúra | 5701308029 | Faktúra za odvoz odpadu | 26.8.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 236,65 |
| Faktúra | 5701307120 | Faktúra za odvoz odpadu | 26.8.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s.r.o. | 582,49 |
| Faktúra | 900029813 | Faktúra za štrkodrvinu | 26.8.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 12,04 |
| Faktúra | 41/07/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 26.8.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 25 |
| Faktúra | 9000284013 | Faktúra za štrkodrvinu | 9.8.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 5,52 |
| Faktúra | 0752822763 | Faktúra za telefón | 9.8.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 32,18 |
| Faktúra | 7277832287 | Faktúra za plyn | 5.8.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 91,00 |
| Faktúra | 7478068623 | Faktúra za elektrinu | 5.8.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1419,00 |
| Faktúra | 330130255 | Faktúra za nočný spoj | 5.8.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a. s. | 50,00 |
| Faktúra | 43/SP1/13 | Faktúra za vložné 1. polrok | 5.8.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 175,00 |
| Faktúra | FV13001 | Faktúra za stavebné práce-ihrisko | 5.8.2013 | obec Vyšný Klátov | Kolesár Ľubomír | 1280,00 |
| Faktúra | 43/V2/13 | Faktúra za vložné 2/2013 | 16.7.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 295,47 |
| Faktúra | 41/06/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 16.7.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 50,00 |
| Faktúra | 0751823581 | Faktúra za telefón | 16.7.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 30,35 |
| Faktúra | 5701306124 | Faktúra za odvoz odpadu | 16.7.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 545,92 |
| Faktúra | 7111311905 | Faktúra za opravu vodiča verejného osvetlenia | 5.7.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 97,99 |
| Faktúra | 330130222 | Faktúra za nočný spoj | 4.7.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a. s. | 50,00 |
| Faktúra | 7312755403 | Faktúra za plyn | 4.7.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 91,00 |
| Faktúra | 20062013 | Faktúra za školenie BOZP | 26.6.2013 | obec Vyšný Klátov | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 249,00 |
| Faktúra | 2117309438 | Faktúra za vodné a stočné | 17.6.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 206,18 |
| Faktúra | 41/05/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 17.6.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 25,00 |
| Faktúra | 2117306062 | Faktúra za vodné a stočné | 12.6.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,98 |
| Faktúra | 5701305108 | Faktúra za odvoz odpadu | 12.6.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 591,09 |
| Faktúra | 4750896113 | Faktúra za telefón | 7.6.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 32,22 |
| Faktúra | 7282777240 | Faktúra za plyn | 6.6.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 99,00 |
| Faktúra | 330130169 | Faktúra za nočný spoj | 6.6.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a. s. | 50,00 |
| Faktúra | 11-410226 | Faktúra za vyúčtovanie poistného | 3.6.2013 | obec Vyšný Klátov | Prvá Komunálna Finančná, a. s. | 66,17 |
| Faktúra | 5701305018 | Faktúra za odvoz odpadu | 3.6.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 353,42 |
| Faktúra | 9000165613 | Faktúra za kameň | 3.6.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 19,01 |
| Faktúra | 9000155213 | Faktúra za kameň | 24.5.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 64,91 |
| Faktúra | 5701304099 | Faktúra za odvoz odpadu | 16.5.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 547,06 |
| Faktúra | 9000143713 | Faktúra za kameň | 16.5.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. Steel Košice, s. r. o. | 6,26 |
| Faktúra | 2013026 | Faktúra za prehliadku plynových kotlov | 16.5.2013 | obec Vyšný Klátov | REVEZ - SERVIS, s. r. o. | 217,20 |
| Faktúra | 41/04/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 16.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 25,00 |
| Faktúra | 5701304165 | Faktúra za odvoz odpadu | 10.5.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 432,50 |
| Faktúra | 330130139 | Faktúra za nočný spoj | 7.5.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a.s . | 50,00 |
| Faktúra | 20130404 | Faktúra za úpravu terrénu dozerom | 3.5.2013 | obec Vyšný Klátov | AGRO-JUnior, s. r. o. | 1631,29 |
| Faktúra | 7267773040 | Faktúra za plyn | 3.5.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 236,00 |
| Faktúra | 052 | Faktúra za kominárske práce | 2.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Tirpák Fratišek | 30,45 |
| Faktúra | 9000122213 | Faktúra za kameň | 3.5.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. STEEL Košice, s. r. o. | 6,72 |
| Faktúra | 15043 | Faktúra za príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor | 2.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Dobrovoľná požiarná ochrana | 30,00 |
| Faktúra | 7461191736 | Faktúra za elektrinu | 2.5.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1419,00 |
| Faktúra | 20130009 | Faktúra za zmluvu č. 06/VI/2013 | 2.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o. | 1400,00 |
| Zmluva | KaHR-22VS-1001/0129/161 | Dodatok č. 1 k mluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 10.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Slovenská inovačná a energetická agentúra | |
| Kontrakt | TANS1300032 | Kontrakt | 6.5.2013 | obec Vyšný Klátov | U. S. Steel Košice, s. r. o. | |
| Zmluva | 06/5/2013 | Zmluva o poskytovaní poradentských služieb | 2.5.2013 | obec Vyšný Klátov | Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o. | |
| Zmluva | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | 30.4.2013 | obec Vyšný Klátov | H+EKO spol. s. r. o. | ||
| Faktúra | 130676 | Faktúra za program WinCITY Odpady | 17.4.2013 | obec Vyšný Klátov | TOPSET Solutions s. r. o. | 135,00 |
| Faktúra | 1304996 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom | 17.4.2013 | obec Vyšný Klátov | SLOVGRAM | 33,50 |
| Zmluva | 30-000066136PO2013 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku | 19.4.2013 | obec Vyšný Klátov | VSS, a. s. | |
| Faktúra | 41/03/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 15.4.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 50,00 |
| Faktúra | 20130006 | Faktúra za elektrorevízne práce | 12.4.2013 | obec Vyšný Klátov | KOHOR, s. r. o. | 520,00 |
| Faktúra | 0748947308 | Faktúra za telefón | 11.4.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 26,94 |
| Faktúra | 5701303117 | Faktúra za odvoz odpadu | 11.4.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 542,28 |
| Faktúra | 330130101 | Faktúra za nočný spoj | 8.4.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a. s. | 50,00 |
| Faktúra | 6300047037 | Faktúra za plyn | 8.4.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 616,00 |
| Faktúra | 130578 | Faktúra za aktualizáciu programov | 21.3.2013 | obec Vyšný Klátov | TOPSET Solutions, s. r. o. | 176,66 |
| Faktúra | 1313000077 | Faktúra za zimnú údržbu ciest | 21.3.2013 | obec Vyšný Klátov | Národná dialničná spoločnosť, a. s. | 124,87 |
| Faktúra | 2116986902 | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,92 |
| Faktúra | 41/02/013 | Faktúra za spracovanie miezd | 14.3.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 30,00 |
| Faktúra | 2116987617 | Faktúra za vodné a stočné | 14.3.2013 | obec Vyšný Klátov | VVS | 124,55 |
| Faktúra | 330130066 | Faktúra za nočný spoj | 11.3.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a. s. | 50,00 |
| Faktúra | 11-410226 | Faktúra za vyúčtovanie poistného | 11.3.2013 | obec Vyšný Klátov | Prvá Komunálna Finančná, a. s. | 66,17 |
| Faktúra | 5701302104 | Faktúra za odvoz odpadu | 11.3.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s. r. o. | 537,55 |
| Faktúra | 8747967927 | Faktúra za telefón | 8.3.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 25,19 |
| Faktúra | Faktúra za členské r. 2013 | 5.3.2013 | obec Vyšný Klátov | MAS RUDOHORIE, o. z. | 72,71 | |
| Faktúra | 7312663396 | Faktúra za plyn | 5.3.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1124,00 |
| Faktúra | Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | 5.3.2013 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,68 | |
| Zmluva | KaHR-22VS-1001/0129/161 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku | 19.2.2013 | obec Vyšný Klátov | Ministerstvo hospodárstva SR | 162,311 |
| Faktúra | 5701301099 | Faktúra za odvoz odpadu | 14.2.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s.r.o. | 578,41 |
| Faktúra | 41/01/13 | Faktúra za spracovanie miezd | 14.2.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 26,00 |
| Faktúra | 7746984359 | Faktúra za telefón | 7.2.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 33,30 |
| Faktúra | 330130029 | Faktúra za nočný spoj | 7.2.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a.s. | 50,00 |
| Faktúra | 7317624721 | Faktúra za plyn | 6.2.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1192,00 |
| Faktúra | 7421106908 | Faktúra za elektrinu | 6.2.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1419,00 |
| Faktúra | 1301012 | Faktúra za Adaptér k PS 30 | 4.2.2013 | obec Vyšný Klátov | MK - hlas | 15,00 |
| Faktúra | 7415729192 | Faktúra za nedoplatok za plyn | 1.2.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 653,92 |
| Faktúra | 5701301021 | Faktúra za odvoz odpadu | 1.2.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE Košice, s.r.o. | 7,50 |
| Zmluva | A/2725/03/2008 | Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov | 25.1.2013 | obec Vyšný Klátov | TOPSET Solutions, s.r.o. | |
| Faktúra | 201212003 | Faktúra za úpravu verejného priestranstva | 28.12.2012 | obec Vyšný Klátov | ASHA, s.r.o. | 13226,02 |
| Faktúra | 11-410226 | Faktúra za vyúčtovanie poistného | 18.1.2013 | obec Vyšný Klátov | Prvá komunálna finančná, a.s. | 66,17 |
| Faktúra | 7280095039 | Preplatok za elektrinu | 17.1.2013 | obec Vyšný Klátov | VSE | 443,38 |
| Faktúra | 5701212183 | Faktúra za odvoz odpadu | 10.1.2013 | obec Vyšný Klátov | AVE KOŠICE, s.r.o. | 435,64 |
| Faktúra | 43/SP2/12 | Faktúra za vložné 2. polrok 2012 | 10.1.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 89,00 |
| Faktúra | 43/V1/13 | Faktúra za vložné 1/2013 | 10.1.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 296,81 |
| Faktúra | 41/12/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 10.1.2013 | obec Vyšný Klátov | Spoločný obecný úrad | 21,60 |
| Faktúra | 5746006600 | Faktúra za telefón | 10.1.2013 | obec Vyšný Klátov | T-com | 23,71 |
| Faktúra | 330120435 | Faktúra za nočný spoj | 8.1.2013 | obec Vyšný Klátov | eurobus, a.s. | 50,00 |
| Faktúra | 6300047037 | Faktúra za plyn | 8.1.2013 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1230,00 |
| Faktúra | 58033110006 | Faktúra za Obecné noviny r. 2013 | 4.1.2013 | obec Vyšný Klátov | INPROST s.r.o. | 52,00 |
| Faktúra | 1592012 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska r. 2012 | 3.1.2013 | obec Vyšný Klátov | Bc. Peter Mačanga-OMEGA | 79,67 |
| Faktúra | 2116674125 | Faktúra za vodné a stočné | 21.12.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 145,78 |
| Poistná zmluva | 11-410226 | Poistná zmluva | 31.12.2012 | obec Vyšný Klátov | Union | 264,68 |
| Zmluva | 148/12 | Zmluva o preprave | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | Eurobus | 50,00 |
| Faktúra | 1200060 | Faktúra za dodaný materiál | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | VODIP | 37,90 |
| Faktúra | 7467 | Faktúra za nákup | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | Hornbach | 752,60 |
| Faktúra | f/121822 | Faktúra za aktualizáciu programov | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | Topset | 12,60 |
| Faktúra | 9000361712 | Faktúra za štrkodrvinu | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 13,49 |
| Faktúra | 5701211027 | Faktúra za odvoz odpadu | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 283,65 |
| Faktúra | 5701211122 | Faktúra za odvoz odpadu | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 459,97 |
| Faktúra | 41/11/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 31,24 |
| Faktúra | 7131220447 | Požiadavna na zálohu | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 180,00 |
| Faktúra | 2116671129 | Faktúra za vodné a stočné | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,91 |
| Faktúra | - | Faktúra za uhradenie členského | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | ZMOS | 70,56 |
| Faktúra | 9000384812 | Faktúra za štrkodrvinu | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 8,38 |
| Faktúra | 0745028309 | Faktúra za telefón | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 25,76 |
| Faktúra | 7257659501 | Faktúra za plyn | 18.12.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1155,00 |
| Faktúra | 41/10/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 28,92 |
| Faktúra | 2012/133 | Faktúra za výkon vozidla | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Žabecký s.r.o. | 141,60 |
| Faktúra | 5701210123 | Faktúra za odpad | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 414,73 |
| Faktúra | 5701210196 | Faktúra za odpad | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 242,41 |
| Faktúra | 2012050 | Faktúra za odvodnenie ihriska | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Darien s.r.o. | 2568,91 |
| Faktúra | 3744027494 | Faktúra za telefón | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 29,05 |
| Faktúra | 9000329512 | Faktúra za štrkodrvinu | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 44,26 |
| Faktúra | 7277628992 | Faktúra za plyn | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 980,00 |
| Faktúra | 7475089292 | Faktúra za elektrinu | 15.11.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1597,00 |
| Faktúra | 7443119943 | Faktúra za plyn | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 263,21 |
| Faktúra | 9000320012 | Faktúra za štrkodrvinu | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 48,44 |
| Faktúra | 9000310412 | Faktúra za štrkodrvinu | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 12,54 |
| Faktúra | 41/09/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 21,60 |
| Vyúčtovanie poistného | - | Vyúčtovanie poistného | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Prvá Komunálna Finančná | 3,15 |
| Faktúra | 5712009120 | Faktúra za odpad | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 431,73 |
| Faktúra | 7743039733 | Faktúra za telefón | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 23,75 |
| Faktúra | 9000292212 | Faktúra za štrkodrvinu | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 10,68 |
| Faktúra | 20120191 | Faktúra za vypracovanie geometrického plánu | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | GEODETIC | 295,30 |
| Vyúčtovanie poistného | - | Vyúčtovanie poistného | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Prvá Komunálna Finančná | 1,05 |
| Vyúčtovanie poistného | - | Vyúčtovanie poistného | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Prvá Komunálna Finančná | 1,00 |
| Faktúra | 2012044 | Faktúra za zemné práce | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | Ing. Imrich Petkáč | 300,00 |
| Faktúra | 9000283012 | Faktúra za štrkodrvinu | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | US STEEL | 18,36 |
| Faktúra | 120100452 | Faktúra za tlač textov | 8.11.2012 | obec Vyšný Klátov | COPYVAIT | 684,56 |
| Faktúra | 0331000404 | Faktúra za predaj | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | SODEXO PASS SR | 105,98 |
| Faktúra | 153/2012 | Faktúra za použitie montážnej plošiny | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Ľudovít Mátyás | 100,00 |
| Faktúra | 1221600441 | Faktúra za betón | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | ZAPA beton SK | 1459,20 |
| Faktúra | 4701209021 | Neuvedené | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | V.O.D.S. | 21556,73 |
| Faktúra | 4701209020 | Neuvedené | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | V.O.D.S. | 41463,68 |
| Faktúra | 10121753 | Faktúra za tonery do tlačiarne | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Aktiva | 120,00 |
| Faktúra | 2116351227 | Faktúra za vodné a stočné | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 69,05 |
| Faktúra | 41/08/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 5712008109 | Faktúra za odpad | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 426,00 |
| Faktúra | 9742052252 | Faktúra za telefón | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 30,52 |
| Faktúra | 2116346877 | Faktúra za vodné a stočné | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,93 |
| Faktúra | 1209004 | Faktúra za opravu zosilňovača | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | MK hlas | 116,50 |
| Faktúra | 5712008180 | Faktúra za odpad | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 277,60 |
| Faktúra | 7237598040 | Faktúra za plyn | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 180,00 |
| Faktúra | 9000253712 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 48,07 |
| Faktúra | 5590011172 | Faktúra za služby STP APV | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | 9000244612 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 120,44 |
| Faktúra | 9000236012 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 25,76 |
| Faktúra | 2741062604 | Faktúra za telefón | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 22,60 |
| Faktúra | 41/07/12 | Faktúra za spracovanie miezd 7/2012 | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 24,60 |
| Faktúra | 5712007089 | Faktúra za odpad | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 425,99 |
| Faktúra | 7272545333 | Faktúra za plyn | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 86,00 |
| Faktúra | 43/V2/12 | Faktúra za vložné 2/2012 | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 301,50 |
| Faktúra | 20120604 | Faktúra za práce úpravy terénu | 22.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AGro-JUnior | 1482,00 |
| Faktúra | 9000154312 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 31,99 |
| Faktúra | 41/06/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 43/SP1/12 | Faktúra za správne poplatky | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 132,00 |
| Faktúra | 20120606 | Faktúra za práce úpravy terénu | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AGro-JUnior | 1944,00 |
| Faktúra | 7247551713 | Faktúra za plyn | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 86,00 |
| Faktúra | 0740066500 | Faktúra za telefón | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 27,47 |
| Faktúra | 5712006153 | Faktúra za odpad | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 415,35 |
| Faktúra | 9000161912 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 19,68 |
| Faktúra | 9000157412 | Faktúra za dovoz štrkodrviny | 20.9.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel Košice | 50,58 |
| Faktúra | 12043 | Faktúra za dodanie informačného pútača | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | R.D.M. DREVO | 1067,28 |
| Faktúra | 21120087 | Faktúra za sadu vlajok | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | 2U | 31,92 |
| Faktúra | 7457917505 | Faktúra za elektrinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1597,00 |
| Faktúra | 9000154312 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 31,99 |
| Faktúra | 9000147412 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 33,34 |
| Faktúra | 9000149212 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 63,44 |
| Faktúra | 9000452712 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 48,96 |
| Faktúra | 9000152812 | Faktúra za štrkodrvinu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | US Steel | 42,23 |
| Faktúra | 5712005133 | Faktúra za odpad | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 435,51 |
| Faktúra | 41/05/12 | Faktúra za spracovani miezd | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | 19,60 | |
| Faktúra | 2116027257 | Faktúra za vodné a stočné | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,93 |
| Faktúra | 2116031777 | Faktúra za vodné a stočné | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 128,89 |
| Faktúra | 6739072073 | Faktúra za telefón | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 32,86 |
| Faktúra | 112020007 | Faktúra za prepravu buldozeru | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | CJS ReSa | 500,00 |
| Faktúra | 112020006 | Faktúra za úpravu terénu | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | CJS ReSa | 1900,00 |
| Faktúra | 7242511443 | Faktúra za plyn | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 94,00 |
| Faktúra | 20120103 | Faktúra za geodetické práce | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | Geodetic | 298,80 |
| Faktúra | 5712005051 | Faktúra za odpad | 4.8.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 308,45 |
| Faktúra | 3738079214 | Faktúra za telefón | 31.5.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,84 |
| Faktúra | 41/04/12 | Faktúra za spracovanie miezd 4/2012 | 31.5.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 26,92 |
| Faktúra | 5712004155 | Faktúra za odpad | 31.5.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 423,07 |
| Faktúra | 7287458767 | Faktúra za plyn | 31.5.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 223,00 |
| Zmluva | Zmluva o dielo | 31.5.2012 | obec Vyšný Klátov | ASHA | 19137,14 | |
| Zmluva | 5800043 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 24.5.2012 | obec Vyšný Klátov | PPA | 15947,62 |
| Zmluva | 5800010 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 24.5.2012 | obec Vyšný Klátov | PPA | 17963,94 |
| Zmluva | 5800009 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 24.5.2012 | obec Vyšný Klátov | PPA | 34999,96 |
| Faktúra | 21120087 | Faktúra za nákup tovaru | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | 2U | 31,92 |
| Faktúra | 1204441 | Odmena výkonným umelcom | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 33,55 |
| Faktúra | 12014 | Faktúra za členský poplatok | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | RUDOHORIE | 100,00 |
| Faktúra | 7450890174 | Faktúra za elektrinu | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1597,00 |
| Faktúra | 20120010 | - | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | Eurokonzult | 1400,00 |
| Faktúra | 201203 | Faktúra za stavebný dozor | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | M+K Projekt | 1000,00 |
| Faktúra | 120006 | Faktúra za overenie účtovnej závierky | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | 660,00 |
| Faktúra | 7262467842 | Faktúra za plyn | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 581,00 |
| Faktúra | 5712003148 | Faktúra za odpad | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 462,30 |
| Faktúra | 9737084905 | Faktúra za telefón | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 30,22 |
| Faktúra | 5712003202 | Faktúra za odpad | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 328,32 |
| Faktúra | 41/03/12 | Faktúra za spracovanie miezd | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 22,92 |
| Faktúra | f/120851 | Faktúra za aktualizáciu programov 2012 | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | TOPSET | 176,86 |
| Faktúra | 2115721299 | Faktúra za vodné a stočné | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 94,98 |
| Faktúra | 5712002102 | Faktúra za odpad | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 30,60 |
| Faktúra | 2736090935 | Faktúra za telefón | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 30,34 |
| Faktúra | 2115715722 | Faktúra za vodné a stočné | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,90 |
| Faktúra | 41/02/12 | Faktúra za spracovanie miezd 2/2012 | 8.5.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 20,92 |
| Faktúra | 03/2012 | Faktúra za opravu a vyčistenie studni | 26.4.2012 | obec Vyšný Klátov | Ján Centek | 250 |
| Zmluva | 04/15/2012 | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb | 23.4.2012 | obec Vyšný Klátov | Eurokonzult | 1400 |
| Zmluva | 108/POD-73/12 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 23.4.2012 | obec Vyšný Klátov | Enviromentálny fond | 3500 |
| Zmluva | 18/04/12 | Zmluva o dielo | 19.4.2012 | obec Vyšný Klátov | Ladislav Timura | 1650 |
| Zmluva | - | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb(1) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb(2) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb(3) | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | HIREKON | - |
| Faktúra | 7297389388 | Faktúra za plyn 3/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1060,00 |
| Faktúra | - | Faktúra za členský príspevok | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | MAS Rudohorie | - |
| Faktúra | 201201 | Faktúra za stavebný dozor | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | M+K Projekt | 1000,00 |
| Faktúra | 20120119 | Faktúra za kontajner | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | FEREX | 564,00 |
| Výzva | - | Výzva na zaplatenie nedopaltku | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | RTVS | 56,68 |
| Faktúra | 41/01/12 | Faktúra za spracovanie miezd 1/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 2001213 | Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 392,09 |
| Faktúra | 2735094444 | Faktúra za telefón | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 24,96 |
| Faktúra | 7484902486 | Faktúra za elektrinu 1-2/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1597,00 |
| Faktúra | 7257393701 | Faktúra za plyn 2/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1125,00 |
| Faktúra | 0065302 | Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | VSE | 803,14 |
| Faktúra | 5711012229 | Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | AVE | 405,43 |
| Faktúra | 41/12/11 | Faktúra za spracovanie miezd 12/2011 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 43/SP2/11 | Faktúra za správne poplatky 2. polrok/2011 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 118,50 |
| Faktúra | 43/V1/12 | Faktúra za vložné 1/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 292,12 |
| Faktúra | 5734083800 | Faktúra za telefón | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 31,64 |
| Faktúra | 7154112219 | Faktúra za plyn 1/2012 | 19.3.2012 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1160,00 |
| Faktúra | 7494985675 | Faktúra za elektrinu | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1307,00 |
| Faktúra | 7810055086 | Faktúra za elektrinu | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | VSE | 4,18 |
| Faktúra | 1112209500 | Faktúra za školské potreby | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | ŠEVT a.s. | 5,34 |
| Faktúra | 0154002050 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 9/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 507,19 |
| Faktúra | 41/9/11 | Faktúra za spracovanie miezd 9/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 9731077750 | Faktúra za telefón 9/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 32,14 |
| Faktúra | FV10023 | Faktúra za rekonšt. miestnych kom. | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | BOROLO | 3500,00 |
| Faktúra | 110014 | Faktúra za členský poplatok | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | RUDOHORIE | 100 |
| Faktúra | 2115098173 | Faktúra za vodné a stočné | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS | 58,10 |
| Faktúra | 2115095970 | Faktúra za vodné a stočné | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,87 |
| Faktúra | 07091145 | Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1-12/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | OMEGA | 79,67 |
| Faktúra | 41/8/11 | Faktúra za spracovanie miezd 8/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 17,28 |
| Faktúra | 0154001995 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 8/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 509,00 |
| Faktúra | 7730073867 | Faktúra za telefón 8/2011 | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 25,37 |
| Faktúra | 7247218999 | Faktúra za plyn | 24.11.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 176,00 |
| Faktúra | 41/7/11 | Faktúra za spracovanie miezd 7/2011 | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 19,60 |
| Faktúra | 0154001943 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 483,65 |
| Faktúra | 0145002818 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 256,52 |
| Faktúra | 0145002846 | Faktúra za likvidáciu čiernej skládky | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 589,08 |
| Faktúra | 7437594147 | Faktúra za elektrinu | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1307,00 |
| Faktúra | 7247181332 | Faktúra za plyn | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 84,00 |
| Faktúra | 1729064285 | Faktúra za telefón | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 26,35 |
| Faktúra | 5590007717 | Faktúra za služby STP | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | IVES Košice | 83,65 |
| Faktúra | 2011 0002 | Faktúra za stolárske práce | 3.9.2011 | obec Vyšný Klátov | Dušan Kiceľuk | 140 |
| Faktúra | 6727046059 | Faktúra za telefón | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 33,17 |
| Faktúra | 7307025474 | Faktúra za plyn | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 217,00 |
| Faktúra | 0145002536 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 363,58 |
| Faktúra | 0154001794 | Faktúra za odvoz a likvidácia odpadu 4/2011 | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 499,49 |
| Faktúra | 7417647111 | Faktúra za elektrinu | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1307,00 |
| Faktúra | 1/2011 | Faktúra za vypracovanie TPD | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | Ing. Ladislav Palkoci | 770,00 |
| Faktúra | 7247108890 | Faktúra za plyn | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 91,00 |
| Faktúra | 2114783836 | Faktúra za vodné a stočné | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,87 |
| Faktúra | 1104707 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | Slovgram | 33,50 |
| Faktúra | 0154001834 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 5/2011 | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 487,23 |
| Faktúra | 0145002651 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 261,96 |
| Faktúra | 110084 | Faktúra za ozvučovacie služby | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | DJ CENTER | 120,00 |
| Faktúra | 6726023255 | Faktúra za telefón | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 27,85 |
| Faktúra | 41/4/11 | Faktúra za spracovanie miezd 04/2011 | 28.8.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 21,60 |
| Faktúra | 41/3/11 | Faktúra za spracovanie miezd 03/2011 | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 28,92 |
| Faktúra | 8725009948 | Faktúra za telefón | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 24,05 |
| Faktúra | 0154001715 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 03/2011 | 6.4.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 482,06 |
| Faktúra | 20110013 | Bez popisu | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | EuroKONZULT Slovakia | 1327,76 |
| Faktúra | 6300047037 | Faktúra za plyn | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 567,00 |
| Faktúra | 2114574546 | Faktúra za vodné a stočné | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS | 117,70 |
| Poplatok | - | Členský poplatok pre MAS RUDOHORIE | 20.5.2011 | obec Vyšný Klátov | MAS RUDOHORIE | 69,38 |
| Faktúra | 2114477660 | Faktúra za vodné a stočné | 6.4.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS | 1,80 |
| Faktúra | 41/2/11 | Faktúra za spracovanie miezd 2/2011 | 26.3.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 21,60 |
| Faktúra | 0154001666 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 2/2011 | 26.3.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 491,73 |
| Faktúra | 6723994947 | Faktúra za telefón | 26.3.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 14,11 |
| Faktúra | 6300047037 | Faktúra za spotrebu plynu | 26.3.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1036,00 |
| Zmluva | 715/2010/UZ | Zmluva o termínovanom úvere 1 , Zmluva o termínovanom úvere 2 | 1.3.2011 | obec Vyšný Klátov | Všeobecná úverová banka | 123551,41 |
| Zmluva | 714/2010/UZ | Zmluva o termínovanom úvere 1 , Zmluva o termínovanom úvere 2 | 1.3.2011 | obec Vyšný Klátov | Všeobecná úverová banka | 23400,00 |
| Faktúra | 0154001600 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 1/2011 | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. | 448,04 |
| Faktúra | f/110805 | Faktúra za aktualizáciu programov | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | TOPSET | 176,86 |
| Faktúra | 41/1/11 | Faktúra za spracovanie miezd 1/2011 | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 23,92 |
| Faktúra | 1722977843 | Faktúra za telefón | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 38,22 |
| Faktúra | 20022011 | Faktúra na úhradu členského poplatoku | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Dobrovoľná požiarna ochrana | 15,00 |
| Faktúra | 7246961931 | Faktúra za spotrebu plynu | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1099,00 |
| Faktúra | 6500001859 | Faktúra na úhradu poistného | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Komunálna poisťovňa | 14,54 |
| Faktúra | 2111000208 | Faktúra na úhradu poistného | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Komunálna poisťovňa | 204,06 |
| Faktúra | 1311010023 | Faktúra za zimnú údržbu | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Národná diaľničná spol. | 257,49 |
| Faktúra | 7494785797 | Faktúra za elektrinu | 21.2.2011 | obec Vyšný Klátov | VSE | 1307,00 |
| Faktúra | 43/SP2/10 | Faktúra za správne poplatky 2/2010 | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 66,00 |
| Faktúra | 43/V1/11 | Faktúra za vložné | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 282,07 |
| Faktúra | 4721866835 | Faktúra za telefón | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | T-Com | 36,00 |
| Faktúra | 41/12/10 | Faktúra za spracovanie miezd | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | Spol. OcÚ Beniakovce | 32,56 |
| Faktúra | 2114269802 | Faktúra za odber vody | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | VVS a.s. | 57,39 |
| Faktúra | 2220002269 | Faktúra za elektrinu | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | VSEnergetika a.s. | 269,66 |
| Faktúra | 0154001559 | Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | A.S.A. Slovensko s.r.o | 451,94 |
| Faktúra | 7256916545 | Faktúra za spotrebu plynu | 11.2.2011 | obec Vyšný Klátov | SPP | 1 134,00 |